1c enterprise 8.3 nomenklatura dobavljača i usklađenost. Kako registrirati robu i cijene dobavljača? Smanjujemo poreske rizike

Nomenklatura dobavljača

Imenik nomenklature partnera pohranjuje informacije o nomenklaturi partnera u obliku u kojem je zabilježena u partnerskom programu. Imenik se popunjava podacima o nazivu i broju artikla iz asortimana partnera. Također je moguće popuniti podatke o grupi artikala partnera ako se podaci o grupama artikala kreiraju u partnerskom programu.

U imeniku Nomenklatura partnera moguće je postaviti odnos između pozicija nomenklature partnera i pozicija nomenklature u našem programu. Da biste to učinili, u kartici zapisa određenog partnera iz imenika Nomenklature postavite zapis artikla koji odgovara zapisu artikla partnera.

Prilikom registracije cijena i uslova isporuke koriste se podaci o asortimanu partnera (dokument
Fiksiranje cijena dobavljača), te tokom izvršenja isporuke Nalog dobavljaču, Prijem robe i usluga.

Bilješka. Dozvoljeno je navesti nomenklaturu partnera samo kada je u sekciji
Administracija/Postavke stavke Funkcionalna opcija Nomenklature dobavljača je omogućena.

Kako se utvrđuje odnos između pozicije navedene u cenovniku dobavljača i pozicije u našem cenovniku?

U kartici novokreiranog zapisa artikla partnera izaberite zapis artikla u bazi podataka preduzeća koji odgovara zapisu artikla partnera. Odabir odgovarajućeg zapisa vrši se iz imenika Nomenklature. Istovremeno, moguće je u obliku odgovarajućeg zapisa naznačiti zapis koji ima zadatu karakteristiku i/ili pakiranje.

Kako se popunjavaju podaci o nazivu i broju artikla partnera ako su cijene u cjeniku partnera prikazane s obzirom na ambalažu i karakteristike robe?

U karticu novonastalog zapisa partnera upisuje se naziv teksta i broj artikla koji služe za identifikaciju zapisa artikla u partnerskom programu. Dužina imena ne može biti veća od 100 karaktera.

Naziv zapisa partnera može se kreirati na osnovu podataka o zapisu stavke koji odgovara stavci partnera u programu preduzeća. Ova prilika je zgodna za korištenje kada partner postavlja različite cijene za robu koja ima različite karakteristike ili različito pakovanje robe.

Primjer. Dobavljač je dostavio cjenovnik koji je naveo različite cijene za različita pakovanja robe.
Proizvod Šećer košta 100 rubalja po pakiranju i 1000 rubalja po vrećici, težine 50 kg. U ovom slučaju popunjavaju se dva unosa u imeniku Nomenklature dobavljača, sa istim proizvodom Šećer, ali sa različitim vrstama pakovanja (pakovanje i vreća), koji je odobren. Kako bi se ovaj proizvod brzo identificirao sljedeći put kada se ovaj unos evidentira, naziv unosa je naznačen kao Nomenklatura, pakovanje. Tako su slike u direktoriju
Nomenklatura dobavljača će evidentirati dva zapisa sa sljedećim nazivima: Šećer, pakovanje i Šećer, vreća. Oni će odgovarati istom unosu u imeniku Nomenklature, ali sa drugom vrstom pakovanja. Za robu sa različitim pakovanjima moraju se odrediti različite vrste cijena. U datom primjeru, za proizvod Šećer, pakovanje, dozvoljeno je navesti vrstu cijene - mala veleprodaja, a za proizvod Šećer, vreća - veleprodajne cijene.

Često u praksi dolazi do situacije kada imenik nomenklature u 1C postane "zbunjen". Postoji mnogo nomenklaturnih stavki sa gotovo identičnim nazivima. Na primjer:

Vrhunsko pšenično brašno

itd. Zapravo, to mogu biti iste sirovine: vrhunsko pšenično brašno.

Zapuštena referentna knjiga proizvoda ometa vođenje evidencije i analizu podataka.

Zašto se ovo dešava? sta da radim?

Za početak, podijelimo nomenklaturu u 2 glavne grupe:

1. grupa: nomenklatura “od čega ga pravimo”. Ova grupa uključuje materijale, sirovine, ambalažu, poluproizvode, komponente itd. Ovo je takozvana „ulazna grupa“ nomenklature. Uglavnom se sastoji od robe i materijala kupljenih od dobavljača, kao i vlastitih poluproizvoda.

2. grupa: nomenklatura "šta mi radimo". U ovu grupu spadaju gotovi proizvodi naše proizvodnje.

Unutar ove dvije grupe možete napraviti mnoge pogodne podgrupe. Na primjer, odvojite sirovine, materijale i poluproizvode u grupu 1.

Kod druge grupe (naši gotovi proizvodi) obično ima manje problema sa unosom artikala nego kod prve.

Korak 1. Počnimo s dovođenjem stvari u red u grupi gotovih proizvoda.

Preduzeće treba da napravi propise za unos stavki u bazu podataka: ko je odgovoran za koje informacije i proceduru. Možete razviti obrazac „Kartica odobrenja artikla” i regulirati postupak odobravanja podataka kartice i odgovornost za unos podataka u 1C.

Bitan! Potreban je digitalni kod artikla/proizvoda. Možete razviti sistem članaka za uključivanje u bazu podataka. Članak se može razlikovati od koda, ili može biti jednak kodu. U osnovi, programeri traže da razdvoje ova dva polja: na primjer, članak postavlja korisnik, a kod dodjeljuje program. Ali u praksi nismo naišli na poteškoće u radu sa programom kada su kod i članak jednaki. Članak i kod moraju biti jedinstveni.

U 1C ERP-u kontrola jedinstvenosti artikla se postavlja u tipu artikla - postavke kreiranja. Označite kućicu „Kontrola jedinstvenosti“.

Imajte na umu da ćete prilikom rada s lancima trgovina najvjerovatnije morati dopuniti direktorij nomenklature gotovih proizvoda u 1C konceptom kao što je PLU kod. Ovo je šifra proizvoda koju vašim proizvodima dodjeljuje sam lanac trgovine, tako da je lakše unijeti naš proizvod u bazu podataka kada stigne u skladište trgovine.

Korak 2. Stavku od dobavljača unosimo u program.

Pažnja, računovođe! Često računovođa ili druga osoba koja registruje prijem robe od dobavljača smatra svojom dužnošću da unese stavku pod potpuno istim imenom kao što je dobavljač naveden u dokumentu. Ako ste od dobavljača primili visokokvalitetno psh brašno, onda morate hitno trčati da kreirate nomenklaturu „psh brašno visokog kvaliteta“. Nomenklatura “pripremi brašno” stigla je od drugog dobavljača, mi smo trčali da kreiramo nomenklaturu “pripremiti brašno”. Sve! Kraj nomenklature i skladišnog priručnika sa proizvodnim računovodstvom!

Preduzeće mora izraditi propise za uvođenje novog artikla od dobavljača.

Ovo je posebno važno za kupovinu sirovina. Uobičajeno, odjel za dolaznu kontrolu kvaliteta može kreirati karticu za novu stavku. Radi pojednostavljenja situacije, na obrascu TORG12 od dobavljača, osoba odgovorna za prijem sirovina mora napisati naziv ili šifru/članak naše nomenklature za računovodstvo ili navesti novi naziv za uspostavljanje podataka. Dakle, postoji korespondencija između nomenklature dobavljača i naše nomenklature.

Računovođa na osnovu ovih podataka ispravno unosi inventar u bazu podataka.

Pogledajmo primjer kako stvoriti korespondenciju između naše nomenklature i nomenklature dobavljača u bazi podataka 1C ERP.

1. U meniju Glavni podaci i administracija - Podešavanje matičnih podataka i sekcija - Nomenklatura u odeljku za dodatne informacije označite polje "listu dobavljača".

2. U meniju Glavni podaci i administracija - Glavni podaci - Ugovorne strane u odjeljku partneri na kartici "nomenklatura dobavljača" U dijaloškom okviru popunjavamo korespondenciju između nomenklature dobavljača i našeg imenika nomenklature u 1c ERP-u.

3. Prilikom kreiranja dokumenta Prijem robe i usluga pojavljuje se dodatno polje za unos nomenklature dobavljača.

Vrhunsko brašno od dobavljača - naziv nomenklature u dokumentu dobavljača. Izabrana je naša nomenklaturna opcija: pšenično brašno 1. razreda.

Time se rješava problem vođenja evidencije o proizvodnom asortimanu preduzeća i usaglašavanja sa dobavljačem.

Oh, ova pitanja... Dakle, redom.

U 1C postoje dva direktorija: Nomenklatura i Nomenklatura dobavljača.

Šta je Nomenklatura - nadam se da ne zahtijeva nikakvo objašnjenje - to je glavna referentna knjiga za svo računovodstvo u svemu. Šta je Nomenklatura dobavljača? Za razliku od samo “nomenklature”, ovo je imenik posebne namjene. Praktično nigdje ne učestvuje (ne može se koristiti za kreiranje bilansa, prodaju itd. itd.).

Njegov glavni zadatak je da sadrži isključivo zapise iz cjenovnika dobavljača o nazivima proizvoda (kao i artiklima, šiframa dobavljača).

Treba ga koristiti samo ako se vaši članci i nazivi razlikuju. Ako nema odstupanja, biće nepotrebno koristiti ga i zatrpati bazu podataka.

Sadrži samo nekoliko detalja Partner (veza na imenik partnera), Članak, Naziv, Identifikator (ovo su sve tekstualna polja) i Nomenklatura pažnje (ovo je veza do glavnog imenika!). Odnosno, u suštini, u element asortimana dobavljača unosi se link na vaš proizvod i popunjavaju se tekstualna polja za artikal, naziv i identifikator asortimana dobavljača.
Pošto ovaj direktorij ima polje Partner, to znači da tamo može biti mnogo unosa za svaki vaš element. Ako 1 proizvod dolazi od 5 dobavljača, možete kreirati 5 artikala sa vezom na jednog od vaših. Svaki će imati svoj broj artikla ili naziv dobavljača.

Korištenje nomenklature dobavljača

Kao što sam gore opisao, ovaj priručnik treba koristiti samo u slučaju neslaganja u nomenklaturi.
U našoj obradi Učitavanje cjenovnika u 1C, ovaj direktorij se koristi u svrhu automatskog pretraživanja postojećih zapisa. I stvaranje ih ako se te korespondencije uspostave.

Na kartici Rezultat uvoza postoje dugmad Kreiraj stavku i Kreiraj stavku dobavljača. Drugu naredbu treba koristiti nakon što je stavka iz 1C koja joj odgovara odabrana za liniju sa proizvodom dobavljača.

Obrada ima ugrađen moćan Fuzzy Search formular, koji služi za poluautomatsko poređenje artikala ako je učitan cjenik dobavljača za koji još nisu zabilježena poređenja u 1C (ili kada se pojave novi artikli)

Kako omogućiti pretragu u modulu uvoza cjenovnika

Pažnja! Ako imate zapise o nomenklaturi dobavljača, na kartici Postavke pretraživanja - opcije koje su odgovorne za pretraživanje u ovom direktoriju počinju riječima Nomenklatura dobavljača. Pretraga se vrši odabirom na osnovu partnera navedenog u postavkama preuzimanja.

Dodatne informacije o UNF

Mnogi ljudi ne mogu pronaći kako da uključe nomenklaturu dobavljača u 1C UNF 1.6 (uprava naše kompanije)
odgovor:
U 1C UNF ovaj direktorij je uključen kada je funkcija EDF omogućena

Link na temu foruma

Ovaj vodič pokazuje kako i zašto možete koristiti funkcionalnost nomenklatura dobavljača u konfiguraciji.

Osnovna svrha funkcionalnosti je da automatski preuzme cjenovnike dobavljača iz vanjskih tabela.

Ova opcija je omogućena ovdje:

Kreirajte stavku dobavljača

Na osnovu naziva postaje jasno da se ova funkcionalnost odnosi na određenog dobavljača, pa ćemo s njom raditi s kartice dobavljača:

Na listi koja se otvori kreirajte novu stavku:

Unesite naziv, grupu proizvoda (ako želimo da kreiramo hijerarhiju u ovom direktorijumu), broj artikla. Obavezno izaberite stavku u nomenklaturi (iz našeg imenika) koja odgovara datoj nomenklaturi dobavljača. One. U suštini, nomenklatura dobavljača je novi imenik koji duplira poznati imenik Nomenklature. Ali za razliku od našeg imenika, nomenklatura dobavljača postoji isključivo u odnosu na određene dobavljače. Drugim riječima, nećemo moći raditi sa artiklima jednog dobavljača ako je u zaglavlju dokumenta odabran drugi dobavljač.

Vratimo se na kartu:

Zapisujemo i zatvaramo. Napravimo još nekoliko kartica po analogiji, sada vidimo malu listu:

Učitavanje cijena dobavljača

Recimo da je dobavljač dobio cjenovnik ovog tipa, koji moramo učitati u sistem:

Bez napuštanja partnerske kartice, idemo na odgovarajuće radno mjesto:

Ovdje možemo vidjeti ne samo trenutne cijene, već i registrirati nove. Koristimo učitavanje sa eksternog fajla:

Otvara se obrazac sa međutabelom, samo trebamo kopirati podatke iz naše datoteke ovdje i kliknuti Dalje:

Na sljedećem ekranu vidimo da je program identificirao odgovarajuće kartice za nomenklaturu dobavljača i našu vlastitu nomenklaturu, nastavljamo dalje:

Na zadnjem ekranu prije direktnog unosa cijena možemo odabrati način registracije cijena - samo promijenjene ili sve cijene iz datoteke. Osim toga, možemo zapisati neki komentar:

Nakon klika Spreman Mi ćemo postaviti cijene, provjerimo ovo pomoću izvještaja:

Ako se ova opcija nekome čini zgodnom, tada možete ispuniti dokumente o nabavci i narudžbe dobavljaču, ne radeći s vlastitom nomenklaturom, već s nomenklaturom dobavljača. Odabravši željenu vrijednost u odgovarajućoj koloni, vidimo da se u retku dokumenta nalazi naša vlastita nomenklatura i cijena (cijena je popunjena zbog činjenice da smo je odabrali u ugovoru):

Da vas podsjetim da možete raditi s nomenklaturom dobavljača koju smo unijeli u dokument o prijemu samo ako je odabran dobavljač Zlatne lire. Ako ponovo izaberemo dobavljača, uneseni artikl dobavljača će postati nedostupan (kao i učitane cijene).