Grāmatvedības saskaņošanas akts 1s. Grāmatvedības informācija
- savstarpēja informācijas apmaiņas forma starp. Savlaicīga dokumenta ģenerēšana ļauj identificēt kļūdas abu pušu grāmatvedībā, kā arī pārbaudīt apmaksas statusu par sniegtajiem pakalpojumiem vai nosūtītajām precēm.
Apstrādi var izmantot jebkura persona organizācijā, kurai ir atbilstoša piekļuve darbvietai. Datu izvade tiek veikta, pamatojoties uz primārajām operācijām, kuras datu bāzē ievada atbildīgās personas.
Kur tādu AU atrast
Ir vairāki veidi, kā izlīguma akta formēšanas apstrādi izsaukt darbībā. Saskaņā ar pirmo algoritmu grāmatvedības programmas operatoram (grāmatvedim) “pārdošanas vadībā” ir jāievēro izvēlne 1C, tad lietotājs redzēs grāmatvedības sistēmā jau ģenerētu salīdzināšanas aktu reģistru, kas ir reģistrēti un nosūtīti uz darījuma partneris. Darbu var veikt gan jau sagatavotā dokumentā, gan izveidot jaunu.
Atkarībā no grāmatvedības programmas versijas un uzņēmējdarbības veida, saskaņošanas akts var būt atsevišķa izstrādes veidā sadaļā "Apstrāde". Bieži vien organizācijas licenču pakotnē šāda atskaite nav iekļauta, tāpēc pakalpojumu organizācija to var izstrādāt atbilstoši uzņēmuma specifikai un vajadzībām. Apstrāde tiek saglabāta sistēmas programmu mapē, ko izsauc izvēlnes vienumi. Ja standarta hierarhijā nav saskaņošanas darbību, varat to izsaukt, izmantojot tā atrašanās vietas ceļu. Viņi nospiež "Fails", pēc tam "atvērt" un vēršas uz vietu, kur atrodas apstrāde. Visbiežāk faila atrašanās vieta ir tīkls.
Kā veikt izlīgumu 1C
Šeit ir diezgan daudz iespēju. Tas viss ir atkarīgs no tā, ar kādiem uzdevumiem izpildītājs saskaras. Saimniecisko vienību prakse parasti ietver grupu apstrādi, tas ir, tiek noteikts ceturkšņa jaunu dokumentu izveide visiem darījumu partneriem. Visbiežāk ar grupu veidošanu nodarbojas galvenais grāmatvedis vai atbalsta speciālists.
Nepieciešamību izveidot saskaņošanas aktu var izraisīt pašas organizācijas darbinieku pieprasījums (atkārtots paziņojums) vai darījuma partnera pieprasījums izveidot dokumentu ar noteiktiem parametriem. Piemēram, tas varētu būt pagājušais gads vai pieci mēneši no pašreizējā taksācijas perioda. Programmas lietotājs uzstāda nepieciešamos parametrus, piemēram, periodu, darījuma puses (viņa organizācijā var būt vairāki nosaukumi, ja tā ir finanšu grupa un pakalpojumu patērētājs), līgumu (ja nepieciešama atlase ) un norēķinu valūtu.
Versijas 8.3 un 8.2
Galvenā platformas jaunās versijas atšķirība ir uzlabotais programmas interfeiss. Ja 1C 8.2 saskaņošanas aktā bija iespējams “nonākt”, izmantojot izvēlnes vienumu “pārdošana”, tad 1C 8.3 lietotājs šo opciju izsauc, izmantojot lauku norēķini ar darījumu partneriem.
Pēc apstrādes sākšanas parādās līdzīgas tabulas formas, kuras jāaizpilda.
Savstarpējo norēķinu saskaņošanas akts 1C 8.3 Grāmatvedība 3.0 s uzpildes modelis parādīts šajā video:
Versija 7.7
Lai pareizi strādātu pie dokumentu apmaiņas starp saimnieciskajām vienībām, ir nepieciešama programmatūras komponente ar operatīvās uzskaites moduļiem. Apstrāde, atšķirībā no atjauninātajām versijām, izceļas ar formas vienkāršību un to, ka pārskatā tiek iekļauti tikai darījumi no attiecīgi 60. un 62. konta.
Pārvaldības grāmatvedības nolūkos šāda apstrāde nedarbosies.
UT 10.3
Programmas "1C: Trade Management" versijai ir paplašināta funkcionalitāte. Saskaņošanas akti tiek izsaukti ar atbilstošu apstrādi, tos konfigurē lietotājs pirms drukāšanas vai automātiski nosūta darījumu partneriem, izmantojot īpašus moduļus. Pārskatu izskats ir atkarīgs no tā, kurā platformā darbojas pārvaldības programma — 8.2, 8.3 utt.
1C: tirdzniecība
Šajā programmatūras versijā darbam ar saskaņošanas aktiem jums jāzina dažas moduļa funkcijas. Pārskats tiek veidots no apstrādes, kas parasti atrodas ExtForms direktorijā. Apstrādi var izsaukt, izmantojot izvēlnes vienumu "Atvērt". Pēc moduļa pirmās atvēršanas ceļš kļūst pieejams komandu saraksta apakšā.
Ja pareizi izpakojat saskaņošanas aktu datu bāzes direktorijā, apstrādes zvans kļūst pieejams izvēlnē "Rīki", pēc tam - "Papildu līdzekļi". Pirms noformēšanas lietotājs norāda pieprasījumu pēc laukiem: “uzņēmums”, “uzņēmējs”, “līgums”, “periods”.
Kā nosaukt izlīguma aktu
UT
Šīs programmas vienkāršība un funkcionalitāte ļauj lietotājiem ātri orientēties. Darbojošās programmas logā jānoklikšķina uz izvēlnes vienuma "Papildu atskaites un apstrāde, pēc tam" Savstarpējo norēķinu saskaņošana. Daži lietotāja iestatījumi, un veidlapa ir gatava drukāšanai, pamatojoties uz faktiskajiem datiem.
Savstarpējo norēķinu saskaņošanas akts ir dokuments, kas ļauj salīdzināt divu uzņēmumu norēķinus par noteiktu periodu. Tiesību aktos nav noteikta konkrēta akta forma, tāpēc to var sastādīt jebkurā secībā. Šodienas rakstā mēs centīsimies vispilnīgāk atklāt tēmu, kā 1C8 veikt saskaņošanas darbību, un mēs analizēsim dokumenta izveides darbības 1C: Grāmatvedība 8, proti:
1. Kur 1. C punktā atrast izlīguma aktu
Lai ģenerētu saskaņošanas aktu 1C8, atveriet izvēlni "Pirkumi un pārdošana — Saskaņošanas paziņojumi ar darījumu partneriem" un izveidojiet jaunu elementu.
2. Kā aizpildīt aktu
Mēs turpinām aizpildīt jaunu dokumentu.
Rinda "no" - norāda akta izveides datumu.
Rinda "Darījuma partneris" - atlasiet uzņēmumu no atsauces grāmatas "Darījuma partneri".
Rinda "Līgums" - aizpildīta ar līguma ar darījuma partneri rekvizītiem.
Rinda "Periods" - ievadiet tā perioda datumus, par kuru tiek veikta saskaņošana.
Rinda "Valūta" - aizpildiet attiecīgos datus par valūtu.
3. Norēķinu konti
Dodieties uz cilni "Konti". Tajā jūs redzēsiet visu grāmatvedības kontu sarakstu. Atstājiet atzīmi tikai tiem, par kuriem vēlaties saskaņot.
4. Automātiski aizpildiet pārējās cilnes
Nākamais solis: dodieties uz cilni “Saskaņā ar organizāciju” un uz cilni “Saskaņā ar darījuma partnera datiem”.
Izmantojiet pogu "Aizpildīt", ja vēlaties, lai katra tabulas sadaļas cilne tiktu aizpildīta automātiski. Pēc tam saglabājiet dokumentu, noklikšķinot uz pogas "Saglabāt".
5. Kā izdrukāt saskaņošanas atskaiti
6. Kā veikt izlīguma aktu
Lai veiktu saskaņošanas darbību, noklikšķiniet uz pogas “Iesniegt un aizvērt”.
Lai izdrukātu saskaņošanas aktu, ir nepieciešams ģenerēt drukātu veidlapu, izmantojot pogu "Saskaņošanas akts"
Mēs centāmies pilnībā atbildēt uz jautājumu par to, kā sastādīt izlīguma aktu 1.C.
Mēs ceram, ka mūsu raksts jums bija noderīgs.
Instrukcija
Varat ģenerēt saskaņošanas aktu programmā 1C:Enterprise 8.2, ja atverat cilni "Pirkšana" vai "pārdošana", kas atrodas darbību panelī.
Atvērsies visu ģenerēto un ierakstīto savstarpējo norēķinu saskaņošanas aktu reģistrs. Jums jānoklikšķina uz pogas "Pievienot". Tiks atvērts dokuments "Savstarpējo norēķinu saskaņošanas akts: jauns". Šeit ir jāaizpilda dokumenta dati:
- Saskaņošanas akta numurs nav jāiestata, programma to iestata automātiski, rakstot dokumentu;
- Programmā dokumenta datums tiek iestatīts automātiski, ja nepieciešams izveidot saskaņošanas aktu ar citu datumu, tad noklikšķiniet uz kalendāra blakus datumam un atlasiet vajadzīgo. Vai ievadiet datumu manuāli, izmantojot tastatūru;
- Norādiet periodu, uz kuru nepieciešams izveidot savstarpējo norēķinu saskaņošanas aktu;
- Laukā "organizācija" ievadiet savu organizāciju. Šis lauks ir obligāts;
- Laukā "darījuma partneris" jānorāda darījuma partneris, ar kuru vēlaties saskaņot norēķinus;
- Laukā "līgums" ir jāizvēlas līgums ar darījuma partneri, kuram vēlaties saskaņot aprēķinus
- Norādiet norēķinu valūtu
Atveriet cilni "pēc organizācijas datiem" un noklikšķiniet uz pogas "aizpildīt", pēc tam "aizpildīt pēc grāmatvedības datiem".
Noklikšķiniet uz pogas "Saskaņošanas akts" dokumenta apakšējā labajā stūrī. Parādīsies dialoglodziņš ar jautājumu: "Dokuments ir modificēts. Lai to izdrukātu, tas ir jāsadedzina. Vai saglabāt?" mēs atbildam "ok". Tiks atvērts drukāšanai sagatavots izlīguma akts. Lai to izdrukātu, dokumenta augšējā kreisajā stūrī jānoklikšķina uz pogas "drukāt". Vai noklikšķiniet uz cilnes "Fails" un pēc tam uz "Drukāt".
Pēc tam varat noklikšķināt uz pogas "OK" apakšējā labajā stūrī un iziet no dokumenta. Pēc tam dokuments tiks saglabāts saskaņošanas aktu reģistrā. Ja nepieciešams, varat to izdzēst, mainīt vai izdrukāt vēlreiz.
Piezīme
Lai saskaņošanas aktā būtu norādītas personas, kuras parakstīs saskaņošanas aktu, jums jāiet uz cilni "papildus" un jāaizpilda lauki "organizācijas pārstāvis" un "darījuma partnera pārstāvis".
Kā veikt savstarpējo norēķinu saskaņošanas aktu ar darījuma partneriem? Vienkāršākais veids ir veikt saskaņošanas aktu no specializētas grāmatvedības programmas, kurā veicat uzskaiti.
Instrukcija
Tātad 1C programmas versijā 7.7 noklikšķiniet uz Pārskati / specializētais / saskaņošanas akts. Vispirms pārbaudiet, vai programmā ir ievadīti visi darījumi par to, vai ir ievadīts bankas izraksts. Programma liks ievadīt periodu, par kuru sastādat aktu, kā arī izvēlēties darījuma partneri. Saskaņošanas akts tiks ģenerēts automātiski, pēc tam to varēs izdrukāt vai saglabāt.
Ja jums nav grāmatvedības programmas un jūs veicat grāmatvedību, tad jums būs manuāli jāsastāda salīdzināšanas akts. Atrast izlīguma aktā un
Savstarpējo norēķinu saskaņošanai ar darījumu partneriem tiek sastādīts saskaņošanas akts. Šis dokuments satur informāciju par preču (pakalpojumu) pārdošanu un to apmaksu. Tas norāda ienākošo un izejošo parāda atlikumu norēķiniem ar darījuma partneri. Inventarējot debitoru parādus un kreditorus, organizācijas paraksta izlīguma aktu ar visiem piegādātājiem un pircējiem. Kā veikt izlīguma darbību 1C, lasiet tālāk.
Lasi rakstā:
Savstarpējo norēķinu saskaņošanas akts 1C 8.3. punktā tiek izveidots un parakstīts ar visiem darījumu partneriem pirms gada finanšu pārskatu iesniegšanas. Mēs iesakām parakstīt aktus reizi ceturksnī vai mēnesī. Tas ļaus ātri atrast kļūdas un neatbilstības grāmatvedībā. Saskaņošanas akts 1C 8.3 satur visu nepieciešamo informāciju aprēķinu saskaņošanai:
- norēķinu bilance saskaņošanas perioda sākumā;
- preču (pakalpojumu) nosūtīšanas dokumentu reģistrs;
- maksājumu reģistrs (maksājuma uzdevumi, kases orderi, pretprasību ieskaiti);
- norēķinu atlikums saskaņošanas perioda beigās.
- uz kādu periodu akts sastādīts;
- jūsu organizācijas nosaukums;
- ar kuru darījuma partneri un saskaņā ar kādu līgumu tiek veikta saskaņošana.
Izlasiet šo rakstu, kā ģenerēt saskaņošanas aktu 1C 8.3 6 darbībās.
1. darbība. Saskaņošanas aktu ģenerēšanas logā pārejiet uz 1C 8.3 Grāmatvedība
Dodieties uz sadaļu "Pirkumi" (1) un noklikšķiniet uz saites "Norēķinu saskaņošanas akti" (2). Tiks atvērts dokumenta izveides logs.Atvērtajā logā noklikšķiniet uz pogas "Izveidot" (3). Tiks atvērta veidlapa dokumenta izveidei. 
2. darbība. Aizpildiet pamatinformāciju
Lai ģenerētu saskaņošanas aktu 1C, norādiet:- jūsu organizācija (1);
- darījuma partneris, ar kuru veicat pārbaudi (2);
- līgums ar darījumu partneri (3). Izvēlieties vajadzīgo līgumu no direktorijas. Ja atstājat lauku tukšu, visiem līgumiem tiks ģenerēts saskaņojums;
- samierināšanas periods (4). Norādiet perioda sākuma un beigu datumu.
3. darbība. Norēķinu kontu iestatīšana
Dodieties uz cilni "Norēķinu konti" (1) un atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus grāmatvedības kontiem, kuriem vēlaties izveidot saskaņošanu (2). Pēc noklusējuma tiek pārbaudīti visi konti, taču, ja nepieciešams, varat mainīt iestatījumu, piemēram, atstāt tikai kontus 60 un 62.
4. darbība. Pielāgojiet cilni Papildu
Dodieties uz cilni "Papildu" (1). Laukā "Organizācijas pārstāvis" (2) atlasiet savas organizācijas darbinieku, kurš parakstīs aktu. Laukā "Darījuma partnera pārstāvis" (3) atlasiet personu, kas parakstīs dokumentu darījuma partnera vārdā. Ja vēlaties, lai saskaņošanā būtu redzami rēķini (numuri un datumi), atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus "Rādīt rēķinus" (4).
5. solis. Izveidojiet savstarpējo norēķinu saskaņošanas aktu 1C 8.3
Cilnē "Saskaņā ar organizāciju" (1) noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt" (2) un noklikšķiniet uz saites "Tikai mūsu organizācijai" (3). Saskaņošanas akts tiks aizpildīts ar datiem no jūsu konta.
Ģenerētajā aktā laukā "Dokuments" (4) ir redzami darījuma partnera ieņēmumi un maksājumi. Laukā "Datums" (5) varat redzēt šo dokumentu datumus. Laukā "Pārstāvība" (6) - dokumentu (pavadzīmes, rēķini, maksājuma uzdevumi utt.) numuri un datumi. Ja tiek sastādīts akts ar preču (pakalpojumu) piegādātāju, tad laukā "Debets" (7) ir redzamas maksājumu summas piegādātājam, laukā "Kredīts" (8) - preču piegādes summas. no piegādātāja (pakalpojumu). Saskaņojumā ar pircēju laukā "Debets" tiks norādīta pārdošanas summa, laukā "Kredīts" - maksājumu summa no pircēja.
Lai saglabātu saskaņošanu, nospiediet pogas "Ierakstīt" (9) un "Iesniegt" (10). Tagad dokuments parādīsies izveidoto saskaņošanas aktu vispārējā sarakstā (1. darbība).
Savstarpējo norēķinu saskaņošanas akts 1C ir pabeigts. Tagad to var izdrukāt un parakstīt. 
"Izlīguma akta" definīcija nozīmē īpaši izstrādāts dokuments, kas parāda tiešo darījumu partneru savstarpējo norēķinu statusu noteiktā laika periodā.
Ja meklēšana tiek veikta no galvenās izvēlnes, varat atrast:
- SCP un integrētajai automatizācijai meklēšana notiek šādi: tiek atlasīta kategorija "Dokumenti", pēc tam jāizvēlas "Pārdošanas vadība" vai "Iepirkumu vadība" un pēc "Savstarpējo norēķinu saskaņošanas akts".
- "Tirdzniecības vadībai" saskaņošanas akts ir atvērts tikai galvenajā izvēlnē "Pārdošana". Meklēšana tiek veikta pēc principa: jums jāiet uz "Dokumenti", pēc tam no piedāvātā saraksta jāizvēlas "Pārdošana" un pēc "Savstarpējo norēķinu saskaņošanas akts". Turklāt ir vērts atzīmēt, ka tā sauktajās specializētajās saskarnēs "Pārdošanas vadība" un "Iepirkumu vadība" atrodas izvēlnes apakškategorijā "Norēķini".
Turklāt jums vajadzētu pievērst uzmanību tam, ko varat atrast, izmantojot iebūvēto universālo meklēšanu: jums jānoklikšķina uz "Operācijas", piedāvātajā sarakstā atlasiet "Dokumenti" un pēc tam noklikšķiniet uz "Saskaņošanas akts".
Radīšana
Par iespēju ģenerēt saskaņošanas aktu kategorijā "Pirkšana un pārdošana", a īpaša hipersaite ar nosaukumu "Izlīguma akts". To var atrast apakškategorijā "Norēķini ar darījumu partneriem".
Noklikšķinot uz tā žurnālā, jūs to varat redzēt visu nepieciešamo dokumentāciju attiecībā uz šiem mērķiem. Lai varētu ģenerēt jaunu saskaņošanu, jums jānoklikšķina uz pogas "Izveidot", kas atrodas panelī nedaudz augstāk par pašu žurnālu. Dokumentācijas augšdaļā aizpildiet visu pieejamo informāciju.
Jāņem vērā, ka visi obligātie lauki bez izņēmuma ir pasvītroti ar sarkanu līniju:
- "Uzņēmējs". Tas nozīmē norādi uz uzņēmumu vai individuālo uzņēmēju, ar kuru radās nepieciešamība veikt saskaņošanu. Šajā gadījumā mēs runājam par piegādātājiem vai pircējiem.
- "Līgums". Sīkāka informācija ir jāprecizē pēc vajadzības. Ja kolonna ir atstāta tukša, veidlapas drukātajā versijā tiks pārsūtītas kustības par visiem esošajiem līgumiem ar norādīto darījuma partneri. Citiem vārdiem sakot, visa informācija tiks ievadīta bez filtriem.
- "Periods". No nosaukuma ir viegli uzminēt, ka ir jānorāda laika periods, par kuru tiek veikta saskaņošana.
- Skaitās "Uzņēmums" Un "Valūta" tiek pakļauti automātiskai pabeigšanai, kas tieši ir atkarīga no esošajiem direktoriju iestatījumiem. Ja nepieciešams, šos direktorijus var mainīt bez jebkādām grūtībām.
Ja 1C lietotājs atzīmē izvēles rūtiņu “Saskaņošana ir saskaņota”, turpmākas korekcijas nevarēs veikt. Atzīme jāliek tikai pēc gala rezultātu saskaņošanas ar tiešajiem piegādātājiem vai pircējiem.
Papildus pašam “vāciņam” attiecīgā akta drošai veidošanai kļūst nepieciešams veidlapas apakšsadaļās norādot kādu informāciju, proti:
Būtībā, ir pabeigtas attiecīgā akta standarta iezīmes 1C grāmatvedībā. Ja nepieciešams kaut ko izstrādāt papildus, jau tagad ieteicams sazināties ar attiecīgajiem speciālistiem, kuri par maksu izdarīs visu pēc vajadzības.
Ir vērts atzīmēt, ka kopumā šīs apakšnodaļas var atstāt tādas, kādas tās ir. Tas lielā mērā saistīts ar to, ka drukātā versija pieļauj iespēju veidot bez atdalīšanas pēc vienošanās, bet tikai norādītajiem kontiem ar tukšām rindām tajās vietās, kur būtu bijis jāatspoguļo abu uzņēmumu likumisko pārstāvju iniciāļi.
Tomēr šajā gadījumā šī informācija būs jānorāda ar lodīšu pildspalvu, kas ietver papildu laika izmaksas.
pildījums
Kategorijā "Saskaņā ar uzņēmuma informāciju" noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt" un pēc tam atlasiet "Aizpildīt, pamatojoties uz grāmatvedības informāciju". Tādējādi sistēma automātiski ģenerēs un norādīs nepieciešamo informāciju tabulā rindiņu pa rindiņai, parādot primāro dokumentāciju un atbilstošās summas.
Ir vērts atzīmēt, ka veidlapas drukātajā versijā obligāti ir iekļauta informācija par savstarpējiem norēķiniem, summām, apgrozījumu un gala atlikumiem. Tas ir sadalīts vairākās daļās:
- saskaņā ar paša uzņēmuma teikto(šo daļu aizpilda tikai tās organizācijas pilnvarnieks, kas ir iesaistīts attiecīgā akta veidošanā);
- saskaņā ar darījuma partnera sniegto informāciju(Ir vērts atcerēties, ka šī daļa ir jāaizpilda tiešajam piegādātājam vai pircējam).
Ir iespējams ģenerēt attiecīgā akta veidlapas drukātu versiju, noklikšķinot uz atbilstošās pogas, vai arī varat vienkārši saglabāt dokumentu (vienkārši noklikšķiniet uz pogas, kurā ir parādīta diskete).
Lietotājiem ir pieejami tālāk norādītie formātos, Kā:
- Microsoft Word un Excel;
- dokumenta teksta versija;
- tīmekļa lapa un tā tālāk.
Vispirms ir jāvienojas ar tiešo piegādātāju vai pircēju (pretējo pusi) par to, kādā formātā dokuments jāsaglabā. Uz šodienu Excel formāts ir populārs, jo tajā visērtāk strādāt gan organizācijas pārstāvjiem, gan piegādātājiem vai pircējiem.
Beigās atliek tikai parakstīt dokumentu un novirzīt to piegādātājam vai pircējam tālākai pārbaudei.
Ir iespējams nosūtīt Excel failu, lai tas varētu aizpildīt savu dokumentācijas daļu ar pieejamo informāciju. Tas tiek darīts ar mērķi, lai gadījumā, ja ir kādas neatbilstības, dokuments nav jādrukā un atkārtoti jāparaksta.
Ja visa norādītā informācija sakrita (gan pats uzņēmums, gan piegādātājs vai pircējs), un dokuments ir parakstīts bez neprecizitātēm, tā augšējā daļā ir jāliek atzīme “Saskaņošana saskaņota”, pēc kuras obligāti saglabā un iesaiņo.
Situācijā, kad izskatāmajā aktā ir kādas neprecizitātes (neatbilstības), obligāti sākotnēji atrast kļūdu paša uzņēmuma vai tiešā piegādātāja vai pircēja grāmatvedībā un veikt attiecīgās izmaiņas.
Pamatojoties uz veiktajām izmaiņām, jums vajadzētu atkārtoti atvērt dokumentu 1C grāmatvedībā, doties uz sadaļu "Saskaņā ar darījumu partneri", norādīt visu precīzi saskaņā ar kolonnām un pabeigšanas stadijā izdrukāt aktu un nosūtīt to uz piegādātājs vai pircējs.
Pēc parakstītās dokumentācijas saņemšanas akts jāsaglabā 1C formātā no iespējamā formatējuma, ievietojot atbilstošu atzīmi pirms “Saskaņošana saskaņota”.
Ronis
Nepieciešamais akts jau ir pilnībā noformēts un parakstīts. Lai izdrukātu izveidoto aktu un apskatītu to drukātā veidā, vienkārši noklikšķiniet uz pogas "Drukāt" veidlapas augšējā stūrī.
Papildus informācijai par funkcijām izvēlnē varat iespēja atsaukt ar atbilstošu parakstu un zīmogu. Lai to izdarītu, pietiks arī nospiest pogu "Drukāt", bet no piedāvātā saraksta atlasiet vienumu ar tādu pašu nosaukumu.
Attiecīgā akta veidošana praksē neaizņem daudz brīva laika. Turklāt skaidrais 1C Accounting interfeiss ļauj viegli norādīt visu nepieciešamo informāciju un veikt tajā jebkādas korekcijas.
Tālāk ir sniegti detalizēti norādījumi no skolas 1C.
