Analiza e pagave për punonjësit 1 8.3. Mësoni të analizoni regjistrat

(nga pyetjet e përdoruesit)

Në botimet e reja të 1C: Kontabiliteti i Ndërmarrjeve 8 ed. 3.0 dhe 1C: Paga dhe Menaxhimi i Ndërmarrjeve 3.0, nuk ka asnjë raport të tillë veçmas. Ju vetë mund t'i shihni të gjitha raportet në konfigurimin e listës së pagave të Kontabilitetit të Ndërmarrjeve 3.0 duke hapur në seksionin "Punonjësit dhe listëpagesat" - Lista e pagave - Raportet e pagave - Të gjitha raportet - sipas opsionit të raportit "Paga". Këtu është gjithçka që ekziston:

— Kontributet e punonjësve të transferuara në NjIF

— Aplikimi DSV-1 Karta e regjistrimit të primeve të sigurimit (në përgjithësi)

— Kartela e regjistrimit të primeve të sigurimit (sipas degëve)

— Përmbledhje e llogaritjeve dhe zbritjeve Taksat dhe kontributet (shkurtimisht)

- Lista e pagave (T-51)

- Fletëpagesa

— Forma e rregulluar e referencës në DST

— Regjistri i përfituesve të mbulimit të sigurimit

- Zbritjet e pagave.

"Lista e pagave në çfarëdo forme" nuk është këtu. Për më tepër, nëse më herët në bot. Raportet 2.0 "Pagas (T-51)" dhe "Pagas në çdo formë" ishin raporte të veçanta, atëherë në edicionin e ri ka vetëm një raport "Analiza e akrualeve dhe zbritjeve", dhe një listë e formave të printuara të krijuara, të cilat ne i përdorëm të konsiderohen si raporte të veçanta Këto janë vetëm opsionet:

— Analiza e pagave sipas departamenteve dhe punonjësve

- Një përmbledhje e llogaritjeve dhe zbritjeve

— Një grup i plotë i llogaritjeve, zbritjeve dhe pagesave

- Lista e pagave (T-51)

- Shlyerja dhe lista e pagave (T-49)

- Fletëpagesa

- Zbritjet e pagave

Çfarë mund të bëhet këtu? Të dhënat për llojet e llogaritjeve janë të pranishme në kërkesë, kështu që ju vetëm duhet t'i "tërheqni" ato në raport duke krijuar një version të ri të raportit.

Plani i veprimit është:

(!) Thjesht bëni gjithçka paraprakisht në një kopje, përndryshe ndryshimet mund të jenë të pakthyeshme dhe Raporti nuk do të gjenerohet fare nëse bëni gabime.

1. Hapni raportin "Payroll (T-51)". Menyja lart djathtas "Të gjitha veprimet" - "Ndrysho variantin e raportit". Hapet struktura e raportit, ju shkoni te skeda "Fushat" dhe tërhiqni fushën "Lloji i llogaritjes" nga "Fushat e disponueshme" në listën "Fushat e zgjedhura" (Kursori duhet të jetë në rrënjë të strukturës së raportit "Raporti") .

2. Kur lista e fushave të zgjedhura tregon “Lloji i llogaritjes”, vendoseni kursorin në vijën e poshtme të strukturës së raportit “Punonjës. Pozicioni" dhe kliko me të djathtën për të shtuar një grupim të ri, duke specifikuar "Lloji i Llogaritjes" në fushën e grupimit.

3. Klikoni "OK", "Përfundo redaktimin" dhe ruani versionin e ri të raportit duke thirrur sërish "Të gjitha veprimet" - "Ruaj versionin e raportit" me një emër të ri.

4. Zgjidhni një variant të ri raporti nga lista e opsioneve: "Të gjitha veprimet" - "Zgjidhni një variant raporti". Pastaj krijoni një raport duke klikuar në butonin "Generate". Të gjitha llojet e llogaritjeve do të specifikohen në detaje.

Ky është opsioni më i lehtë që ju vjen në mendje. Mund të krijoni një strukturë të re raportesh më komplekse në formën e tabelave, ku të vendosni llojin e llogaritjes në kolonat e raportit, por kjo kërkon kohë dhe përvojë të konsiderueshme. Ndoshta zhvilluesit 1C do të përfshijnë versionin e zakonshëm të listës së pagave në një formë arbitrare në përditësimet e mëvonshme, kur gjithnjë e më shumë përdorues kalojnë në të kuqe. 3.0. Në fund të fundit, formulari është me të vërtetë shumë i përshtatshëm dhe shumë ndoshta do ta kërkojnë atë. Dhe jo të gjithë do të jenë në gjendje të krijojnë versionet e tyre të raporteve, madje edhe ato mjaft komplekse. Pra, provoni të luani me opsionet e raportit në kopje.

Në çdo rast, është interesante! 🙂

Konsideroni udhëzimet hap pas hapi për mbajtjen e të dhënave të personelit në programin 1C Accounting 8.3 (3.0).

Operacionet kryesore janë:

• llogaritja dhe lista e pagave;
• pagesa e pagave sipas deklaratave.

Kam marrë në mënyrë specifike një konfigurim të pastër për të kaluar të gjitha hapat, nga punësimi i një punonjësi deri te pagimi i pagës.

Ne gjithashtu do të shqyrtojmë hap pas hapi se cilat cilësime do të duhet të bëhen dhe pse. Ne do të fillojmë rishikimin tonë me ta.

Zgjidhni skedën "Paga dhe personeli":

• Ne tregojmë se do të mbajmë shënime në "Ky program". Disponueshmëria e disa cilësimeve, dokumenteve, pamja e ndërfaqes varet nga kjo zgjedhje. Zgjedhja "Në një program të jashtëm" nënkupton mbajtjen e një regjistri të pagës jo në 1C Kontabiliteti 8.3, por në.
• Llogaria do të mbahet për çdo punonjës. Me këtë cilësim, llogaria e 70-të do të ketë një nënkonto "Listat e pagave me punonjësit".
• Ne tregojmë me një flamur se do të marrim parasysh pushimet mjekësore, pushimet dhe dokumentet ekzekutive. Vini re se kjo veçori është e disponueshme vetëm për organizatat me jo më shumë se 60 punonjës. Nëse ka më shumë punonjës, të dhënat duhet të mbahen në programin 1C: "Menaxhimi i pagave dhe personelit".
• Të dhënat e personelit në Kontabilitetin 1C 8.3 do të mbahen të plota.
• Kutia e kontrollit të rillogaritjes automatike të dokumentit le ta lëmë si parazgjedhje për momentin, nuk ndikon në llogaritjet, vetëm komoditetin e punës. Do t'i kthehemi më vonë kur të bëjmë listën e pagave.

Cilësimet më të hollësishme për kontabilitetin e listës së pagave gjenden në menunë "Paga dhe personeli" në seksionin "Referencat dhe cilësimet":

Merrni mësime video 267 1C falas:

Unë do t'i lë këto cilësime si parazgjedhje, kjo do të jetë e mjaftueshme për rishikimin tonë. Dhe ne nuk mund të marrim parasysh specifikat e kontabilitetit për secilën organizatë këtu. Mos ngurroni të bëni pyetje në komente nëse është e nevojshme.

E vetmja gjë që do të bëjmë në këtë seksion është të krijojmë pozicionin "Administrator" në drejtorinë "Pozicione". Do të na duhet kur punësojmë një punonjës.

Llogaritja dhe lista e pagave për një punonjës në 1C

Para se të grumbulloni një pagë për një punonjës, duhet të siguroheni që ai të punësohet nga organizata. Nëse ende nuk është pranuar, ndiqni udhëzimet e mëtejshme -.

Për të krijuar një dokument akrual, shkoni te lidhja "Të gjitha llogaritjet" në seksionin "Paga". Në ditarin e dokumentit, klikoni "Krijo" dhe zgjidhni "Payroll" në listën rënëse.

Plotësoni detajet e kokës:

• organizimi;
• nënndarje;
• muaji për të cilin bëhen tarifat.

Pas kësaj, klikoni në butonin "Plotësoni".

Sazonov, i miratuar muajin e kaluar, duhet të shfaqet në seksionin tonë tabelor. Përllogaritja e tij bazohet në pagë, kështu që paga e tij do të shfaqet në kolonën "Rezultati". Nëse ai nuk ka punuar plotësisht për një muaj, rezultati mund të rregullohet. Fatkeqësisht, nuk ka asnjë fletë kohore në 1C: "Kontabiliteti i Ndërmarrjes".

Siç mund ta shihni, ka pesë skeda në pjesën tabelare të dokumentit 1C 8.3.

Skeda "Punonjësi" shfaq informacion të përgjithshëm.

Shënoni "Akrualet". Këtu mund të shohim llojin e akumulimit për një punonjës, të modifikojmë ditët dhe orët që ai ka punuar. Dhe, natyrisht, rregulloni shumën e akrualeve.

Nëse punonjësi ka zbritje, për shembull, për një fëmijë të mitur, ato gjithashtu duhet të pasqyrohen në këtë skedë.

Në shembullin tonë, nuk ka zbritje, vetëm tatimi mbi të ardhurat personale merret nga punonjësi. Prandaj, ne do të kapërcejmë skedën "Mbaj" dhe do të lëmë gjithçka ashtu siç është. Le të shkojmë në skedën e tatimit mbi të ardhurat personale:

Mund të shihet se tatimi standard prej 13% mbi të ardhurat personale është mbajtur në burim.

Le të shkojmë te skeda "Kontributet":

Fotografia tregon se ku shkoi. Dhe, në përputhje me rrethanat, shuma totale e zbritjeve.

Përllogaritja është bërë, tani klikojmë "Posto dhe mbyll".

Pagesa e pagave në 1C në shembullin e një banke

Hapi tjetër është pagesa e pagave.

Ne do të supozojmë se paga është lëshuar përmes një banke. Shkojmë te menyja 1C "Paga dhe personeli", më pas ndiqni lidhjen "Fleta në bankë" shkoni te lista e deklaratave. Klikoni "Krijo". Në dritaren e hapur për krijimin e një dokumenti të ri, plotësoni detajet e kokës.

04.05.2018 19:17:22 1С: Servistrend sq

Në Enterprise Accounting 3.0, është e mundur të vendosni kontabilitetin e listës së pagave, duke përfshirë llogaritjen e pagës së aftësisë së kufizuar, pushimet e ardhshme dhe llogaritjen e zbritjeve. Për të konfiguruar, hapni "Paga dhe personeli" - "Referencat dhe cilësimet" - "Cilësimet e pagave". (Fig. 1)

Në cilësimet e përgjithshme, ne do të zgjedhim që të kryejmë të dhënat e personelit dhe të gjitha llogaritjet e listës së pagave "Në këtë program". Në artikullin e menusë "Procedura e kontabilitetit të pagave", ne do t'i lëmë të gjitha cilësimet si parazgjedhje.

"Reflektimi në kontabilitet" - "Metodat e kontabilitetit për pagat", mund të përdorni pasqyrimin e akrualeve në llogarinë 26, nënkonto "paga" ose të përdorni llogarinë 20 për kostot e prodhimit.

Këtu, "Zërat e kostos për primet e sigurimit" nuk do të ndryshohen. (Fig. 1).

Në nënseksionin "Kontabiliteti i personelit", zgjidhni "E plotë". Të dhënat e personelit mbahen më mirë duke krijuar dokumente personeli.

Librat e referencës "Klasifikuesit" për primet e sigurimit dhe kodet e tatimit mbi të ardhurat personale mund të ndryshohen duke u përditësuar kur ndryshon legjislacioni.

Vendosni kontabilitetin e listës së pagave në 1C: Kontabiliteti i Ndërmarrjeve 3.0

Informacioni për një punonjës të ri mund të shtohet në program në dy mënyra:
- përmes drejtorisë së stafit,
- përmes dokumentit "Rekrutimi".

Në menunë "Paga dhe personeli" - "Kontabiliteti i personelit" - "Dokumentet e personelit" do të krijojmë dokumentin "Punësimi", do të zgjedhim emrin e plotë nga drejtoria "Punonjësit", do të caktojmë një pagë dhe një mënyrë pagese paradhënie.

Le të deklarojmë zbritjet standarde. Menyja "Paga dhe personeli" - "Taksa mbi të ardhurat personale" - "Aplikim për zbritje". Zgjidhni mbiemrin e punonjësit nga lista dhe shtoni një zbritje standarde.

Punësimi dhe dhënia e zbritjeve të tatimit mbi të ardhurat personale mund të kryhen edhe nga revista “Punonjësit”. (Fig. 2).

Lista e pagave. Parapagim.

Në Kontabilitetin e Ndërmarrjeve 3.0, kontabilizimi i të gjitha llogaritjeve, përfshirë llogaritjet e listës së pagave, kryhet menjëherë në llogaritë e kontabilitetit njëkohësisht me kontabilitetin tatimor. Postimet bëhen të disponueshme për t'u parë pas postimit të dokumentit.

Për të paguar një paradhënie, ne do të bëjmë një "Deklaratë për arkëtarin" përmes menysë "Paga" - "Deklarata për arkëtarin" dhe do të zgjedhim në deklaratë që parapagimi do të paguhet. Postimet për paradhënie mund të kontrollohen pasi të postoni dokumentin e tërheqjes së parave të krijuar nga pasqyra në arkë për paradhënie. (Fig.3).

Për të llogaritur listën e pagave, ne do të krijojmë një dokument "Pagas" përmes menusë "Paga dhe personeli" - "Paga" - "Të gjitha llogaritjet", ai duhet të plotësohet dhe postohet. (Fig.4).

Në dokument, përveç pagave dhe tatimit mbi të ardhurat personale, do të llogariten edhe primet e sigurimit.

Ju mund të paguani pagat duke krijuar një dokument për pagesë direkt nga dokumenti i përllogaritjes. Programi do të vendosë automatikisht shumën e pagesës minus paradhënien.

Llogaritja e llogaritjes së pushimeve dhe pushimit të sëmurë

Në Kontabiliteti 3.0, ju mund të grumbulloni pushime dhe të llogaritni pushimin mjekësor përmes menusë së programit "Paga dhe personeli" - "Paga" - "Të gjitha llogaritjet". (Fig. 5)

Në ditarin e dokumenteve, ne krijojmë akruale "Pushime" (Fig. 5). Zgjidhni emrin e punonjësit dhe periudhën për të cilën duhet të llogariten pushimet. Programi do të llogarisë shumën mesatare të pagës së pushimeve, e cila mund të rregullohet nëse është e nevojshme, dhe do të llogarisë tatimin mbi të ardhurat personale.

Pas postimit të dokumentit "Pushimi mjekësor" i krijuar përmes menysë "Paga" - "Të gjitha llogaritë" (Fig. 5), programi ndan automatikisht shumën e pushimit mjekësor për tre ditët e para "në kurriz të punëdhënësit" dhe të gjitha të tjerat. ditë “me shpenzimet e Fondit të Sigurimeve Shoqërore”.

Raportet

Ne do të gjenerojmë raporte përmes menysë "Paga dhe personeli" - "Paga" - "Raportet e pagave" në mënyrë që të kontrollojmë korrektësinë e pagesave dhe akrualeve të bëra. Nëse sekuenca e veprimeve gjatë krijimit të dokumenteve është e saktë, raportet e krijuara do të shfaqin saktë informacionin në lidhje me transaksionet e biznesit të kryera, duke përfshirë llogaritjen e shpërblimit të punonjësve.

Përmes menusë "Paga dhe personeli" - "Kontributet e sigurimit" - "Raportimi në FSS" dhe "Raportimi tremujor në fondin pensional" mund të gjeneroni raporte rregullatore, të kontrolloni raportin e përfunduar, ta transferoni raportin tek autoritetet tatimore (përmes 1C -Raportimi), ngarkoni në një skedar ose printoni.

Kështu, Ndërmarrja Kontabël 3.0 mund të llogarisë për shlyerjet e personelit, të tilla si listat e pagave, shpërblimet dhe pushimet, pagesat e pushimit mjekësor, si dhe llogaritjen e automatizuar të zbritjeve nga pagat, duke përfshirë pagesat në fletëpërmbarim. Akrualet e njëhershme mund të llogariten menjëherë në dokumentin "Payroll" duke klikuar butonin "Llogaria". (Fig. 4) Është e mundur të vendosni një paradhënie duke vendosur një përqindje të pagës ose duke vendosur një shumë fikse. Pagat dhe llogaritë e tjera mund të paguhen përmes arkëtarit ose përmes një banke, duke treguar detajet e nevojshme për transferim.

A keni ndonjë pyetje? Ne do t'ju ndihmojmë të rregulloni pagat në 1C 8.3 si pjesë e një konsultimi falas!

Këtu do të shqyrtojmë mundësitë për kontrollimin e të dhënave në sistemin 1C: ZUP.

Kontrollimi i bilancit në llogarinë 70 në ZUP me 1C: Kontabilitet

Për të kontrolluar llogarinë 70 në ZUP, duhet të aktivizoni mundësinë për të gjeneruar një raport në bilanc. Ky funksion aktivizohet te Cilësimet e Avancuara.

Fig.1

Kur tregohet kjo veçori, pagesa e pagave merret parasysh nga data e pagesës aktuale të punonjësit në dokumentin "Deklaratë për pagesën e pagave", dhe jo nga periudha për të cilën është paguar kjo pagë.

Në sistemin 1C: ZUP, ne gjenerojmë një raport "Analiza e pagave nga punonjësit (në përgjithësi për periudhën)", i cili ndodhet në menunë "Paga - Raportet e pagave".

Fig.2

Raporti tregon llogaritjet, zbritjet dhe pagesat për punonjësit në kontekstin e punonjësve dhe llojet e akrualeve, si dhe pasqyron balancën në fillim dhe në fund të periudhës. Bilanci në fillim dhe bilanci në fund duhet të përputhen me bilancin e llogarisë 70.

Fig.3

Analiza e zbritjeve për punonjësit brenda 20% të pagave

Për të analizuar zbritjet e tilla jepet raporti “Zbritje nga paga”, i cili ndodhet në menynë “Paga – Raportet e pagave”. Punonjësit me zbritje më të mëdha se 20% janë të theksuara me të kuqe.

Fig.4

Për të kontrolluar shumat e llogaritura në dokumentin "Lista e pagave dhe kontributet" dhe të pasqyruara në dokumentin "Pasqyrimi i pagave në kontabilitet", duhet të përdorni raportin "Kontabiliteti i pagave".

Fig.5

Raporti tregon të dhënat në dokumentet "Reflektimi i pagave në kontabilitet" për periudhën e specifikuar. Shumat për blloqet "E përllogaritur", "Tatimi mbi të Ardhurat Personale", "E mbajtur në burim" duhet të përputhen me të dhënat në regjistrat e shlyerjes.

Analiza e kontributeve në fonde. Kontrollimi i të dhënave të transferuara në 1C: Kontabiliteti

Për të kontrolluar kontributet e llogaritura në PFR, FSS, MHIF në sistemin ZUP me të dhëna të llogaritura, duhet të përdorni raportin "Kontrollimi i llogaritjes së kontributeve" i vendosur në menynë "Tatimet dhe kontributet - Raporte mbi taksat dhe kontributet". Raporti tregon kontributet e marra sipas shlyerjes. Nëse të dhënat e llogaritura ndryshojnë nga ato të specifikuara në sistem, linjat e tilla shfaqen me të kuqe.

Fig.6

Kontrollimi i të dhënave të transferuara për primet e sigurimit mund të bëhet duke përdorur raportin "Analiza e kontributeve në fonde" dhe bilanci për llogarinë 69 dhe nënllogaritë në 1C: Kontabiliteti.

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Kontrolli i tatimit mbi të ardhurat personale

Për të analizuar bazën e tatueshme, zbritjet e aplikuara dhe për të krahasuar tatimin mbi të ardhurat personale të llogaritur, të mbajtur dhe të transferuar, duhet të përdorni raportin "Analiza e tatimit mbi të ardhurat individuale sipas muajve". Tatimi i llogaritur mbi të ardhurat personale duhet të përputhet me tatimin mbi të ardhurat personale në llogarinë 68 në bilanc në 1C: Kontabiliteti.

Fig.10

Për të kontrolluar afatin e pagesës së tatimit mbi të ardhurat personale, duhet të përdorni raportin “Kontrolli i kohës së pagesës së tatimit mbi të ardhurat personale”. Nëse bilanci i mbylljes në datë është pozitiv, pagesa është e vonuar.

Fig.11

Për të kontrolluar seksionin 2 të raportit 6-NDFL, mund të përdorni raportin "Seksioni i kontrollit. 2 6-NDFL". Raporti deshifron plotësisht seksionin 2 të raportit 6-NDFL.

Fig.12

Kontrollimi i vendbanimeve të ndërsjella për punonjësit në 1C:ZUP

Për të analizuar shlyerjet e ndërsjella për punonjësit, duhet të përdorni raportin "Pagat e prapambetura".

Fig.13

Raporti gjenerohet në bazë të bilancit të pagave, pavarësisht nga cilësimet e programit. Shumat regjistrohen sipas muajve të pagesës (dhe muajve të përllogaritjes), dhe jo sipas datave kur është bërë pagesa.

Raporti ndodhet në direktorinë "Raportet" dhe është krijuar për të parë dhe eliminuar problemet e identifikuara me dokumentet, regjistrat dhe çdo të dhënë në program, për të parë rezultatet e kontrolleve kontabël. Raporti tregon llojin e kontrollit - informacion në lidhje me kontrollin dhe një listë të objekteve problematike, shkaqet e mundshme dhe rekomandimet për korrigjim.

Fig.14

Për përdoruesit dhe administratorët e avancuar, ekziston një "Raport Universal", i cili gjenerohet nga drejtoritë, dokumentet dhe regjistrat.

Në këtë artikull, udhëzimet hap pas hapi për llogaritjen e pagave në 1C do të shqyrtohen në detaje: para-konfigurimi, llogaritja e drejtpërdrejtë dhe pagesa e pagave në Kontabilitetin 1C 8.3, si dhe një projekt pagash. Pasi ta kuptoni, është shumë e thjeshtë.

Para se të bëni përllogaritjen dhe pagesën e pagave në programin 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0, duhet ta konfiguroni saktë. Për ta bërë këtë, zgjidhni Cilësimet e Kontabilitetit nga menyja Administrata.

Në dritaren që shfaqet, zgjidhni "Cilësimet e pagave". Ky seksion ju lejon të vendosni jo vetëm pagat, por edhe tatimin mbi të ardhurat personale, primet e sigurimit dhe të dhënat e personelit.

Le t'i hedhim një vështrim më të afërt hap pas hapi këto cilësime:

• Cilësimet e përgjithshme. Në këtë shembull, ne zgjodhëm artikullin "Në këtë program", sepse përndryshe disa nga dokumentet që na nevojiten nuk do të jenë të disponueshme. Opsioni i dytë i cilësimit përfshin ruajtjen e të dhënave të personelit dhe listës së pagave në një program tjetër, për shembull, në 1C ZUP. Në nënseksionin "Konfigurimi i kontabilitetit të pagave", tregohet mënyra e pasqyrimit të pagave në kontabilitet, kushtet për pagimin e pagave, rezervat e pushimeve, kushtet territoriale, etj.
• Lista e pagave. Këtu tregojmë se do të kemi parasysh pushimet mjekësore, pushimet dhe dokumentet ekzekutive. Është e rëndësishme të mbani mend se ky funksion do të funksionojë vetëm nëse numri i punonjësve nuk i kalon 60 persona. Gjithashtu këtu janë konfiguruar llojet e akrualeve dhe zbritjeve. Për lehtësi, ne do të vendosim gjithashtu rillogaritjen automatike të dokumentit "Paga".
• Reflektimi i llogarisë. Në këtë seksion, llogaritë janë krijuar për të pasqyruar pagat dhe kontributet e detyrueshme me listën e pagave në kontabilitet. Le të lëmë cilësimet e paracaktuara.
• Kontabiliteti i personelit. Në këtë shembull, kontabiliteti i plotë zgjidhet në mënyrë që dokumentet kryesore të personelit të jenë të disponueshme.
• Klasifikuesit. Ne do t'i lëmë cilësimet në këtë paragraf si parazgjedhje. Këtu mund të konfiguroni llojet e të ardhurave dhe zbritjet e përdorura në llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale dhe parametrat për llogaritjen e primeve të sigurimit.

Si të llogarisni dhe grumbulloni pagën në 1C

Hapi i dytë është punësimi i punonjësit. Në këtë rast, ne do të shqyrtojmë një shembull për një punonjës që ka një fëmijë të mitur. Siç e dini, në raste të tilla, zbatohet një zbritje tatimore. Ju mund të specifikoni një aplikim për të në kartën e punonjësit duke shkuar te seksioni "Tatimi mbi të ardhurat". Ju lutemi vini re se zbritjet tatimore janë kumulative. Nëse nuk aplikohen në një muaj, atëherë në muajin tjetër do të merren parasysh për të dyja periudhat.

Pasi të plotësohen të gjitha dokumentet e personelit, mund të vazhdoni drejtpërdrejt në listën e pagave. Për ta bërë këtë, zgjidhni artikullin "Të gjitha llogaritjet" në menunë "Paga dhe personeli".

Në listën e dokumenteve që hapet, zgjidhni artikullin "Payroll" në menunë "Krijo". Plotësoni muajin e përllogaritjes dhe ndarjes në kokë dhe klikoni në butonin "Mbush".

Programi do të plotësojë të gjitha të dhënat e nevojshme. Rregullimet manuale lejohen. Është e rëndësishme të mbani mend se programi i kontabilitetit 1C: nuk ruan dokumentin "Timesheet". Të gjitha mungesat nga puna (pushimet, ditët e sëmundjes) duhet të plotësohen përpara llogaritjes së pagës në mënyrë që të pasqyrohen saktë orët e punës së vërtetë në këtë dokument.

Skeda "Punonjësit" shfaq një tabelë përmbledhëse për dokumentin në kontekstin e punonjësve.

Skeda tjetër pasqyron llogaritjet dhe zbritjet për punonjësit dhe sasinë e kohës së punuar në të vërtetë. Këto të dhëna mund të rregullohen manualisht nëse është e nevojshme. Gjithashtu në këtë skedë, printimi i fletëpagesës është i disponueshëm.

Skeda Holds në këtë shembull është bosh sepse punonjësi nuk kishte asnjë. Do të na mungojë ajo.

Skeda tjetër pasqyron tatimin mbi të ardhurat personale dhe zbritjet tatimore. Ky punonjës ka një zbritje për fëmijët, të cilën e kemi prezantuar më parë. Të dhënat në këtë skedë mund të korrigjohen duke vendosur flamurin përkatës.

Në skedën "Kontributet", kontributet në PFR, FSS dhe FFOMS janë të detajuara. Rregullimi manual është gjithashtu i disponueshëm këtu.

Skeda e fundit tregon rregullimet manuale.

Kliko "Posto dhe mbyll" dhe këtu do të përfundojmë listën e pagave.

Pasqyra e pagave bankare

Pasi paga të jetë grumbulluar me sukses, ajo duhet të paguhet. Konsideroni pagesën përmes bankës, pasi kjo metodë është më e zakonshme në organizata.

Në menynë "Paga dhe personeli" zgjidhni artikullin "Deklarata në bankë".

Krijo një dokument të ri nga formulari i listës. Në kokën e tij, tregoni muajin e përllogaritjes, ndarjes, llojit të pagesës (për muaj ose paradhënie). Ekziston edhe një fushë për të specifikuar projektin e pagave. Do të diskutohet më vonë.

Shihni edhe video-udhëzimin për paradhënien:

Dhe llogaritja dhe pagesa e pagave në 1C:

Projekti i pagave në 1C 8.3

Në menunë "Paga dhe personeli" në seksionin "Referencat dhe cilësimet", zgjidhni artikullin "Projektet e pagave" dhe krijoni një dokument të ri. Kërkon detaje bankare.

Projekti i pagave për një punonjës tregohet në kartën e tij në seksionin "Pagesat dhe kontabiliteti i kostos".

Në dritaren që hapet, specifikoni numrin e llogarisë personale të punonjësit, periudhën e fillimit dhe zgjidhni një projekt të listës së pagave.

Pas këtij cilësimi, kur zgjedhin në dokumentin "Deklaratë për pagesën e pagave nëpërmjet bankës", punonjësit do të zëvendësohen me numrat e llogarive të tyre personale.