1 sn zup 2,5 maaş bordrosu. ZUP

Maaş bordrosu?

1C: Enterprise 8.2 Accounting for Ukrayna'daki bordro işlemine dönelim. Maaşların doğru ve hatasız hesaplanması ve ödenmesi sürecinin temeli, gerekli tüm referans defterlerinin değerlerinin doğru ve doğru doldurulması, bir çalışanı işe almak, işe alınan çalışan için gerekli tüm seçeneklerin (maaşlar, maaşlar, ödemeler) ayarlanmasıdır. faydalar vb.). Bu özellikle otomatik bordro hesaplamaları için önemlidir.

Ana menüden “Maaş”ı ve ardından “Bordro”yu seçin.

Açılan pencerede "Ekle" düğmesine tıkladığınızda, yeni "Kuruluş çalışanları için bordro" belgesini düzenleme penceresi açılır. Gerekli parametreleri belirtiyoruz, belgenin tarihini, organizasyonunu, organizasyonun bölümünü, tahakkuk ayını belirttiğinizden emin olun.

Doldurma hem manuel hem de otomatik olarak mümkündür. Otomatik hesaplama için “Doldur ve tümünü hesapla”ya tıklayın. İhtiyaca göre yakınlarda bulunan uygun tuşlara basarak önce belgeyi doldurup ardından ayrı ayrı hesaplayabilirsiniz.

Doldurma ve hesaplama sırasında çalışanların bordroya ilk girişi, tahakkukların hesaplanması, katkı payları, kesintiler ve ücret fonu katkı paylarının hesaplanması gerçekleştirilecektir. “İşlemler” sekmesinde “İşlemler oluştur” butonuna tıklamayı unutmayın. Her çalışan için uygun, standart bir formda oluşturulacaktır. Hesaplanan değerleri görüntülemek için uygun sekmeyi seçin.

“Devam Et”e tıklayın ve

“Kaydet” + “Tamam”.

Maaş tahakkuk etti, ödemeye devam edebilirsiniz. Otomatik bordro hesaplaması sırasında çeşitli hatalar meydana gelirse, çalışanın tüm İK muhasebe parametrelerini dikkatlice kontrol etmenizi öneririz. Çalışanın kartında değişiklik yapıldıktan sonra maaş hesaplama ve tahakkuk işlemlerinin tekrarlanması gerekmektedir.

Maaş bordronuzu ana menü butonu olan “Maaş” butonuna tıklayarak aşağıdaki resimdeki gibi yazdırabilirsiniz.

Resimli talimatları indirin:

Herhangi bir zorluk yaşarsanız mutlaka yardımcı olacağız.

Makaleyle ilgili sorularınız varsa veya hala çözülmemiş sorunlar varsa, bunları şu adreste tartışabilirsiniz:

Bu makaleye oy verin:

1C 8.2 Entegre Otomasyon programını kullanarak bordroyu hesaplamak oldukça uygundur. Bugün ücretleri ve sigorta primlerini hesaplamak için algoritmaya bakacağız.

İle maaşları hesapla gerekli:

1. “Kuruluşların maaş hesaplaması” arayüzünde “Maaş hesaplama” - “Bordro hesaplama” menüsüne gidin.

2. "Ekle" düğmesini kullanarak yeni bir belge oluşturun.

3. Doğru organizasyonun seçildiğinden ve doğru maaş bordrosu ayının ayarlandığından emin olun.

4. Tablo bölümünün üstünde "Doldur" düğmesine tıklayın ve istediğiniz doldurma yöntemini seçin (genellikle "Tüm çalışanlar için").

5. Tablo bölümünde çalışanların listesi göründükten sonra “Hesapla” butonuna tıklayın (önerilen hesaplama yöntemi: “Hesapla (tam hesaplama)”) Görünen verileri kontrol ediyoruz.

Ücretleri ilk kez hesaplıyorsanız, büyük olasılıkla program sizden bir çalışma programı isteyecektir. Çalışma programını aynı arayüzdeki “Kurumsal” - “Çalışma Programları” menüsünden doldurabilirsiniz. "Grafiği doldur" butonu tıklandığında grafik otomatik olarak doldurulur. Örneğin grafik doldurma parametrelerini değiştirmek için, "Grafik doldurma parametrelerini değiştir" butonuna tıklayarak "İki günde bir" çalışma modunu seçebilirsiniz.

6. “Tamam” butonuna tıklayarak maaş ve kişisel gelir vergisi hesaplamasını tamamlıyoruz.

Konusuna geçelim sigorta primlerinin hesaplanması.

1. Sigorta primlerini hesaplamak için “Vergiler ve Katkılar” - “Sigorta Primlerinin Hesaplanması” menüsüne gidin. "Ekle" düğmesini kullanarak yeni bir belge oluşturun.

2. Kuruluşunuzu seçin, tahakkuk ayını kontrol edin ve “Doldur ve hesapla” butonuna tıklayın.

Bu önceden yapılmadıysa mevcut prim oranlarını kontrol etmeniz veya belirlemeniz gerekecektir. Bu, "Muhasebe Yöneticisi" arayüzünde yapılabilir. "Muhasebe ayarları" - "Maaş muhasebesi ve personel yönetimi ayarları" menüsünde "Sigorta primleri" sekmesini seçmelisiniz. Burada uygun satırlarda sigorta primi oranlarının ve sigorta prim matrahının maksimum değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca tablonun alt kısmında kaza ve meslek hastalıkları için Sosyal Sigortalar Fonuna sigorta primi oranını da ayarlamayı unutmayın." Girilen verileri "Uygula" butonu ile onaylıyoruz.

3. “Sigorta primlerinin hesaplanması” belgesini yürütüyoruz ve kapatıyoruz.

Girilmesi için belgeler muhasebeye yansır aşağıdakileri yapmanız gerekir:

1. “Maaş Muhasebesi” menüsüne gidin - “Maaşların düzenleyici muhasebeye yansıması”.

2. "Ekle" düğmesini kullanarak yeni bir belge oluşturun.

3. İstediğiniz organizasyonu ve ayı seçin.

4. "Doldur" düğmesine tıklayın. Maaş ve sigorta primlerinin hesaplanmasını yansıtan satırlarda “Alt Sözleşme Dt” alanında sırasıyla “Maaş” ve “Katkı Payları” maliyet kalemlerini değiştiriyoruz.

5. “OK” butonu ile belgede gezinip kapatıyoruz.

Bu işlemler sonrasında ilgili tahakkuklar bilançonun 70, 68 ve 69 numaralı hesaplarında görülebilmektedir.

Bordro, özellikle büyük bir kuruluş için oldukça zahmetli bir iştir. Bunu manuel olarak hatasız yapmak çok zordur. Tüm avantajları, vergi indirimlerini dikkate almak ve farklı kişisel gelir vergisi oranları uygulamak gerekir. 1C'deki bordro hesaplaması, tüm muhasebe sürecini tamamen otomatikleştirmenize olanak tanır. Birincil verilerin uygun şekilde girilmesiyle yönetim ve devlet kurumları için analitik muhasebe raporları oluşturmak mümkündür.

İlk veri girişi

1C'de maaşları hesaplamadan önce programın başlangıç ​​ayarlarını kontrol etmeniz gerekir. Bunu yapmak için programa yönetici olarak giriş yapın. Alanda hücreleri tek tek seçin:

• "Tahakkuklar";
• "Tutar";
• "Bordro Göstergeleri".

Her sekmede şablonların doldurulduğunu kontrol edin. Hesaplama parametresi eklemek için “Oluştur” butonunu kullanarak bordro hesaplamasında kullanılabilecek muhasebe parametresini girip kaydediniz. 4.000 ruble tutarında maddi yardım için 1C'deki kişisel gelir vergisi avantajlarını kontrol etmek gerekir.

Kadro değişikliği

1C 8'de ücretleri hesaplamak için ana belge personel tablosudur. Başkanın emriyle onaylanır. Güncel belgeyi “Personel tablosu” sekmesindeki “Personel” menüsünden görüntüleyebilirsiniz. Bir değişiklik emri verilmişse, uygun sekmede değişiklik yapılabilir.

1C bordrosunda yeni bir belge oluşturmak için "Oluştur" sekmesine gitmeniz gerekir. Mümkün olduğunca eksiksiz doldurulması gereken bir alan açılacaktır.

• “Pozisyon ekle” hücresi yeni bir pozisyon, departman, maaş tanıtmak için tasarlanmıştır;
• "Pozisyonu değiştir" sekmesi, mevcut oran, maaş, çalışma koşulları, sosyal haklar (örneğin seyahat masrafları) parametrelerini değiştirmek için tasarlanmıştır;
• “Doldurma göstergeleri” alanı tüm pozisyonlar için aynı türde veri girildiğinde kullanılır. Muhasebe parametrelerini kaydederken veriler listenin tamamına uygulanacaktır;
• Yeni bir pozisyon hakkında veri girerken, bireysel çalışma programlarını 1C ZUP'a bağlayabilirsiniz.

Değişiklik yaptıktan sonra siparişle ilgili bilgileri girmeniz ve personel tablosunun onay tarihini kontrol etmeniz gerekir. Ancak bundan sonra belge kaydedilebilir; bu döneme ait ücretlerin hesaplanmasında temel oluşturacaktır.

Zaman planı

Takvim ayı boyunca, organizasyondaki tüm personel değişiklikleri yansıtılır: işe alma, tatiller, izinler, 1C ZUP'taki pozisyonların birleştirilmesi için ek ödeme, hafta sonları ve tatil günlerinde çalışma, hastalık izni ve işten çıkarmalar. Bilgilerin doğru girilmesi durumunda muhasebe tablosu otomatik olarak oluşturulur.

Doldurmak için, "Oluştur" sekmesinde belgeyi tüm çalışanların bir listesiyle doldurmayı veya belirli bir soyadı seçerek seçmeniz gerekir.

Belge oluşturma tarihi varsayılan olarak geçerli tarihle doldurulur. Önceki döneme ait zaman çizelgesini doldururken tarihi ayın son gününe değiştirmeniz gerekir.

Zaman çizelgesinde personelin ay içindeki hareketlerine ilişkin belgelerin yansımasını kontrol edebilirsiniz. Eğer bazı bilgiler programa girilmemişse kazanç hesaplanmadan önce yansıtılması gerekir.

Bordro hesaplaması

Tüm bordro işlemleri yalnızca bu işlemlere erişimi olan muhasebecinin veya bölüm başkanının işyerinden gerçekleştirilir.

1C 8.2'deki bordro ilgili sekmeden gerçekleştirilir. “Oluştur” butonunu kullanarak yeni bir belge oluşturabilirsiniz. Açılan menüde belgeyi tüm masraflar, kesintiler ve katkı hesaplamalarıyla birlikte eksiksiz doldurmayı veya gerekirse bu belgelerin her birini oluşturmayı seçebilirsiniz.

Önceki döneme ait tüm çalışanlar için 1C 8.2'deki maaşları hesaplamak için bir “Doldur” düğmesi bulunmaktadır. Verilerin işlenmesi biraz zaman alacaktır. Muhasebe parametreleri doğru girilmişse, çalışanlara yapılan tüm tahakkuklara ilişkin bilgilerin listesi ekranda görüntülenir.

1C:8 programı, gerekirse belgede manuel ayarlamalar yapmanızı sağlar.

Belgeyi göndermeden önce girdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir.

• GPC sözleşmeleri kapsamında iş yapılıyorsa "Sözleşmeler" alanı doldurulur;
• Çocuk bakımı yardımları da dahil olmak üzere hastalık izninin tahakkuk ettiği ayda ödenmesi durumunda “Yardımlar” alanı otomatik olarak doldurulacaktır;

• Şirketin ikramiye teşvikleri kullanması durumunda, örneğin çalışanlara seyahat veya yemek geri ödemesi yapılması durumunda "Avantajlar" sekmesi doldurulur. Bu veriler ücretlere dahil edilir ve kişisel gelir vergisinin hesaplanmasına katılır;

• "Kesintiler" sekmesi, çalışanların tüm kesintilerini yansıtır: icra emirlerine göre, işlenmemiş tatil için. Gerekirse yeni bir kesinti türü girebilirsiniz;

• “Kişisel Gelir Vergisi” sekmesi otomatik olarak oluşturulur. Çalışanın faiz oranı ve durumu ile ilgili bilgiler işe alım sırasında girilir. Rusya Federasyonu'nda ikamet eden kişiler için %13'lük bir oran uygulanır. Bir kuruluşun patent anlaşmaları kapsamında çalışan yabancı çalışanlarının geliri hesaplanırken oran %30 olarak hesaplanır;

• “Krediler” sekmesi, şirket çalışanlarına verilen kredilerin zamanında geri ödenmesini izlemenizi sağlar. Faiz ödemelerinden tasarruf olarak alınan bir fayda alındığında, gelir vergisi otomatik olarak hesaplanır;

• Belge doldurulurken “Katkılar” alanı otomatik olarak doldurulur. Göstergeleri her çalışan için veya listenin tamamı için manuel olarak yönetebilirsiniz;

• “Ödeme Ayarlaması” alanı, aşırı derecede stopaj yapılan kişisel gelir vergisini yansıtmayı amaçlamaktadır. Veriler yalnızca mülk ibraz etme hakkı, sosyal kesintiler veya kanunla düzenlenen diğer nedenlerle belgelerin ibraz edilmesi üzerine manuel olarak girilir;

• Ücret hesaplanırken eksik bilgilerin tespiti halinde “Ek tahakkuklar, yeniden hesaplamalar” sekmesinden düzeltmeler yapılabilir. Bu alan her birey için manuel olarak doldurulmalıdır. Düzeltmeler yapabilirsiniz:
• Tahakkuklarda;
• Faydalar;
• Faydalar;
• Stopajlar.

Bu alanda, önceki dönemlere ait bilgileri, periyodik raporlamadaki bilgileri doğru şekilde yansıtacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ücretleri 1C'de kaydetmeden ve hesaplamadan önce, oluşum dönemini ve tarihini kontrol etmeniz gerekir.

Avans tahakkuku

İş Kanunu, işverenin ayda iki kez ücret ödemesini zorunlu kılmaktadır.

1C 8 İşletmesi için avans maaş hesaplaması “Maaş” menüsü “Ayın ilk yarısı tahakkuku” sekmesinden yapılabilmektedir.

1C 8 3'teki avans ödemesi “Doldur” butonu kullanılarak gerçekleştirilir. Tahakkuk dönemini gösteren çalışanların tam listesi oluşturulur. İcra evrakları ve gelir vergisi kesintileri otomatik olarak hesaplanacaktır.

Belge “Kaydet” ve “Gönder” düğmeleri kullanılarak oluşturulur.

Ücret ödemeleri

1C:8 programında, ücretleri bir bankadaki bireylerin kart hesaplarına veya kuruluşun kasa aracılığıyla aktarmak için çalışanların bir listesini oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için uygun sekmeye girmeniz gerekir.

• “Bankaya Ekstre” butonu maaş projesi çerçevesinde ekstre oluşturmaya yöneliktir;
• “Hesaplara havale beyanları” düğmesi, çalışanların bağımsız olarak açılan hesaplarına ilişkin bir masraf beyanı oluşturmanıza olanak tanır;
• “Kasaya ekstre”, kuruluşun kasa aracılığıyla ödeme yapılmasını amaçlamaktadır.

Bankaya ekstre göndermek için “Bankalarla takas belgeleri” sekmesinde bir dosya oluşturmanız ve ardından “Bankalarla takas (maaş)” sekmesinden indirmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda sicil numarasını belirterek maaş tutarı kadar ödeme talimatı oluşturun.

Bordro raporları

Tahakkuk eden maaşınızı 1C'de görüntülemeden önce "Maaş raporları" alanındaki "Maaş" menüsüne gitmeniz gerekir. Bir rapor hazırlarken tahakkuk dönemini seçebilir, her çalışan için bilgileri doldurabilir, kesintileri ve sosyal yardımların uygulanmasını analiz edebilirsiniz. 1C:8 programı, herhangi bir gösterge bağlamında analitik veriler ve analizler üretir.

Tüm raporlar yazdırılır.

Çözüm

1C: 8 programındaki bordro hesaplaması tamamen otomatiktir. Maaşların neden 1C'de hesaplanmadığı sorusu ortaya çıkarsa, ilk ayarları kontrol etmeniz gerekir. Ayrıca, ücretlerin hesaplanmasını etkileyen ortalama kazanç tablosunu dikkate alarak verileri derhal genel dizine girmelisiniz. Doğru yansıtma, kişisel gelir vergisi, sigorta primleri ve çek kontrol oranları hakkında hızlı bir şekilde rapor oluşturmanıza olanak tanır.

DİKKAT: 1C ZUP 3.1 (3.0) ile ilgili benzer makale -

Merhaba sevgili blog okuyucuları. Bugünkü yazımızda 1c Maaş ve Personel Yönetimi programının temel özelliklerini analiz etmeye ve bölümü tanımaya devam edeceğiz maaş hesaplama 1s zup. Okuyabileceğiniz bu yazı dizisinin ilk bölümünde başlangıç ​​yapıldığını hatırlatayım. Ayrıca 1C ZUP'ta maaş hesaplama olanaklarına ilişkin bu incelemenin program muhasebesinin aşağıdaki bölümlerini kapsayacağını da hatırlatmama izin verin:

Maaş hesaplama

✅

✅

✅

Dolayısıyla, İK bölümüne girişimiz sırasında, hayali organizasyonumuz “Alpha” için üç çalışanı işe aldık:

• yönetmen - Ivanov - maaş 40.000,
• muhasebeci - Petrov - maaş 30.000,
• yönetici - Sidorov - maaş 20.000.

Bu çalışanlara işe alındığında yalnızca ana planlanan hesaplama türü olan "Günlük maaş" verildi. 1C terminolojisinde "planlı hesaplama türü", "Kuruluş çalışanları için bordro" belgesi doldurulurken bu türe ait tutarların aydan aya düzenli olarak otomatik olarak hesaplanacağı anlamına gelir, ancak bu belge hakkında daha ayrıntılı olarak konuşacağız. biraz sonra. “Ana hesaplama türü” - her çalışanın en az bir tahakkuk türü olması gerekir, bu nedenle asıl olan budur. “Ana hesaplama türleri” şunları içerir:

• günlük maaş;
• saatlik maaş;
• günlük oranda ödeme;
• üretim siparişleri için ödeme;
• saatlik ücret karşılığında ödeme.

Program, program geliştiricileri tarafından oluşturulan önceden tanımlanmış bir dizi hesaplama türüne sahiptir. Program masaüstünde “Bordro hesaplama” sekmesinden ulaşılabilen “Temel tahakkuklar” ve “Ek tahakkuklar” listelerinde görüntülenebilmektedir. Temel tahakkuklar zaman içindeki süre ile karakterize edilir; ek masraflar zamana bağlı değildir.

Geliştiricilerin bu tür bir tahakkuk sağlamaması gibi basit bir nedenden dolayı bu tür bir hesaplama oluşturmamız gerekecek. Buna “Maaşın yüzdesi olarak ikramiye” diyelim. Bu hesaplama türü, “Günlük maaş” hesaplama türüne göre tahakkuk eden tutara bağlı olacağından temel tahakkuklar grubuna ait olacaktır. Öyleyse ana suçlamalar listesine gidelim ve yeni bir tane ekleyelim. Yeni hesaplama türü formunda birkaç sekme bulunmaktadır. Her şeye tek tek bakalım.

✅ Seminer “1C ZUP 3.1 için Yaşam Tüyoları”
1C ZUP 3.1'de muhasebe için 15 hayat hackinin analizi:

✅ 1C ZUP 3.1'deki bordro hesaplamalarını kontrol etmek için KONTROL LİSTESİ
VİDEO - muhasebenin aylık kendi kendine kontrolü:

✅ 1C ZUP 3.1'de bordro hesaplaması
Yeni başlayanlar için adım adım talimatlar:

"Hesaplamalar" Sekmesi:

• Hesaplama sırası – “Birinci seviyeye bağlı”, bunun bir tür hesaplamaya bağlı olduğu anlamına gelir. Bizim durumumuzda “Günlük maaş”tan. Bağımlılık düzeylerine gelince, bizim için önemli olmadığı sürece buna şimdi girmeyeceğim;

• Hesaplama yöntemi – “Yüzde”yi seçin. Bu seçim sonucunda “Hesaplama formülünün açıklaması” alanında önceden tanımlanmış bir formül görüntülenir. Bu alanda herhangi bir düzenleme yapmanıza gerek yoktur.

“Katkı Payları” sekmesi, bu hesaplama türü için tahakkuk eden tutarlardan sigorta primlerinin hesaplanmasını yapılandırmak için kullanılır ve aşağıdaki alanları içerir. Burada aslında sadece “Gelir türü” alanı geçerlidir. Bunu “Tamamen sigorta primlerine tabi gelir” değerine ayarlayacağız.

“Yönetim Muhasebesi” sekmesi doldurulmamış.

“Diğer” sekmesi. Bu kadar anahtar olmayan bir isme rağmen bu kitap ayracı bizim için çok önemli. Üzerinde "Güne göre maaş" hesaplama türünü belirteceğiz ve bu tür hesaplamaya göre tahakkuk eden tutarlardan ikramiyemizi hesaplamak için yüzde hesaplanacaktır. Ayrıca “Önde gelen tahakkuklar” alanında “Gün bazında maaş” hesaplama türü belirtilmelidir, böylece maaş tutarları değiştiğinde ikramiye otomatik olarak yeniden hesaplanır. Yer imi şu şekilde görünecektir:

Bundan sonra Tamam'a tıkladığınızda yeni hesaplama türü "Temel masraflar"ın bir parçası olarak kaydedilir. Şimdi bu tahakkuku çalışan Sidorova'ya planlı tahakkuk olarak atamanız gerekiyor, yani. her ay tahakkuk edecek. Bunu yapmak için 1c Zup programında “Kalıcı tahakkuk veya kesinti girme” belgesini kullanabilirsiniz. Program masaüstünün “Bordro” sekmesinde alt kısımdaki sol sütunda bulunabilir. Yeni bir belge eklemeniz ve bu belgenin formundaki aşağıdaki alanları doldurmanız gerekir:

• Eylem – “Tahakkuk ekleyin veya değiştirin”;
• Hesaplama türü – “Maaşın yüzdesi olarak ikramiye”;
• Dönem – 01/01/2014 tarihinden itibaren;
• Çalışan Sidorova'yı tablo alanına ekleyin ve yüzdeyi belirtin -% 10 olsun.

Tamam'ı tıklayın, belge kaydedilir ve gönderilir. Artık Marina Nikolaevna Sidorova'nın iki planlı tahakkuku var: “Günlük maaş” ve “Maaşın yüzdesi olarak ikramiye”. Bu, “Çalışanlar” dizinine (program masaüstünün “İnsan Kaynakları” sekmesi) gidip çalışan formunu açarsanız görülebilir. “Tahakkuk ve Kesintiler” sekmesinde çalışan için geçerli olan tüm planlı tahakkukları görebilirsiniz.

Planlanan bu tahakkuklar belgenin tablo kısmında otomatik olarak görünecektir. "Maaş bordrosu" doldururken. Her ay son bordro işlendiğinde girilen son bordro belgesidir. Ama biraz sonra size bunun hakkında daha fazla bilgi vereceğim.

Son olarak “Bordro” belgesini kullanarak maaşınızı hesaplamadan önce, programın ara tahakkukları ve hesaplamaları yansıtması gerekir. Bu tür hesaplamalar şunları içerir:

• , Ve ,

Belgeler de bu kategoride sınıflandırılabilir (veya aynı anda hem işlemin hem de maaşın nasıl yansıtılacağını okuyabilirsiniz). Bu ödemelerin her birini, bağlantısını az önce verdiğim ayrı makalelerde ayrıntılı olarak ele aldım. Bu nedenle bunları burada ayrıntılı olarak ele almayacağım. Tüm bu tahakkukların, son ödemeden önce Bordro belgesi kullanılarak hesaplanması ve kaydedilmesi gerektiğini unutmayın.

Programda yukarıdakilerin hepsine ek olarak 1s zup diye bir şey var bir kerelik ücretler. Ve bunun hakkında daha ayrıntılı olarak konuşacağız. Müdürün muhasebeciye 5.000 ruble tutarında bir kerelik ikramiye ödemeye karar verdiğini varsayalım. Böyle bir tahakkukları yansıtmak için, "Ek tahakkukların" bir parçası olarak (ek tahakkukların bir parçası olarak, bu tür ikramiyeler zamana yayılmadığından) önceden tanımlanmış uygun bir hesaplama türümüz yok, bu nedenle yeni bir tür oluşturacağız " Bir kerelik bonus”. Program masaüstünde maaş hesaplama sekmesinde en altta bulunan “Ek tahakkuklar” kısmına giderek yeni bir hesaplama türü oluşturun. Yer imlerine hızlıca göz atalım:

✅ Seminer “1C ZUP 3.1 için Yaşam Tüyoları”
1C ZUP 3.1'de muhasebe için 15 hayat hackinin analizi:

✅ 1C ZUP 3.1'deki bordro hesaplamalarını kontrol etmek için KONTROL LİSTESİ
VİDEO - muhasebenin aylık kendi kendine kontrolü:

✅ 1C ZUP 3.1'de bordro hesaplaması
Yeni başlayanlar için adım adım talimatlar:

• "Hesaplamalar" Sekmesi:

o Hesaplama sırası, sabit bir tutar olduğundan ve diğer tahakkuklara bağlı olmadığından, sadece müdürün isteklerine dayandığından ana tahakkuktur;

o Hesaplama yöntemi – “Sabit miktar”ın belirtildiği yer burasıdır.

• "Kullanım":

o Ödüller – bonus değil. Burada belirli bir süre boyunca yapılan çalışmaların sonuçlarına dayalı ikramiyeleri kastediyoruz, bu nedenle ikramiyemiz olmasına rağmen bu ortamda “bir ikramiye değildir” diye belirtiyoruz;

o Fayda değildir;

o Tatil tazminatı teşkil etmez;

o Ödeme kontrol edilemiyor.

• “Muhasebe” varsayılan olarak tamamen;
• “Vergiler” - gelir koduna tabidir: 2000 ve işçilik maliyetlerine dahil değildir;
• “Katkılar” gelirdir. Tamamen sigorta primlerine tabi;
• “Yönetim muhasebesi” ve “diğer” alanları doldurulmuyor.

Tamam'a tıklayın, hesaplama türü kaydedilir. Bu tür bir hesaplamanın tutarını hesaplamak için, "Tek seferlik ücretlerin kaydı" özel belgesini kullanmanız gerekir. Belge, program masaüstünde sol sütunda “Bordro hesaplama” sekmesinde yer almaktadır.

Alanı vurgulamak istiyorum “Kişisel gelir vergisi için gelir ödeme tarihi”. Bu alanda belirtilen tarihe bağlı olarak hesaplanan kişisel gelir vergisi, vergi döneminin belirli bir ayına atanacaktır (bizim tarihimiz 31.01.2014, dolayısıyla vergi dönemi Ocak 2014'tür).

Daha sonra, planlanan tahakkukları hesaplamanız gerekir. Bunun için program masaüstündeki “maaş hesaplama” sekmesinde üstte sol sütunda yer alan “Bordro” belgesini kullanın. Bu belge aylıktır. Yeni bir belge ekleyelim. Biz belirtiyoruz tahakkuk ayı “Ocak 2014”. Program tablo kısmının otomatik olarak doldurulmasını sağlar. Bunu yapmak için “Doldur” -> “Tüm çalışanlar için” butonlarına tıklayın. Sonuç olarak, planlanan çalışan tahakkukları içeren satırlar oluşturulacaktır.

Sonucu otomatik olarak hesaplamak için “Hesapla” -> “Hesapla (tam hesaplama)” seçeneğine tıklayın. Bu durumda, 4 satırın tamamı artı “Kişisel Gelir Vergisi” sekmesi hesaplanacaktır. Çalışan Sidorova'nın "maaş ikramiyesinin" otomatik olarak hesaplanacağını lütfen unutmayın.

Böylece üç çalışanımızın maaşını hesapladık. Size programda mevcut olan çok sayıda yazdırılabilir formdan bahsedeceğim. Şimdi sadece maaş bordrosu basma özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bunun için program masaüstünde “Raporlar” bölümünde “Bordro hesaplama” sekmesinde “Maaş bordrosu” bağlantısını açmanız gerekmektedir. Açılan formda “Ocak 2014” dönemini belirtin ve “Oluştur” butonuna tıklayın:

Bir sonraki makalede bakacağız. Bugünlük bu kadar, sayfalarda görüşmek üzere.

Yeni yayınlardan ilk siz haberdar olmak için blog güncellemelerime abone olun:

1C: Maaşlar ve personel yönetimi ve 1C: Bir devlet kurumunun maaşları, baskı 3.1 programlarında aydan aya yapılması gereken ücretleri hesaplama prosedürünü açıkça biliyor musunuz? Bu yazıda bu önemli konuyu daha önce web sitemizde yayınlanmış bazı materyallere bağlantılarla ele alacağız. Elbette geliştiriciler periyodik olarak programda ayarlamalar yapıyor ve bazı işlemler ve belgeler ortaya çıkıyor veya gereksiz hale geliyor, ancak makalelerde anlatılan genel çalışma prensipleri korunuyor.

Veri girme ve hesaplamaları gerçekleştirmeye yönelik genel şema, program bölümlerinin soldan sağa düzenine karşılık gelir.

1) Öncelikle çerçevelerde tüm değişiklikleri yapmanız gerekir:
- Çalışanların kabulü, transferleri, işten çıkarılmaları;
- Planlanan tahakkuk ve kesintilerdeki değişiklikler (“Personel” ve “Maaşlar” bölümünden ulaşılabilir).

Zaman çizelgeleri (mümkünse kullanmayın; maaş raporlarında aynı isimli raporun kullanılması tavsiye edilir) ve Bireysel çizelgeler (yalnızca gerekliyse).
- Kesintiler (“Maaş” bölümü).

2) Bu aşamada hem tüm devamsızlıkların, hem de gelmeyenlerin programa dahil edildiğinden emin olmanız ve ayrıca normun üzerindeki çalışmayı yansıtmanız gerekir:
- Hastalık izni (genel prensip, Hastalık izni ödemesinin hesaplanması, Ücretsiz hastalık izni makalelerinde açıklanmıştır), Tatil (ayın 1. gününden itibaren Tatil, Ücretsiz Tatil konulu birkaç makale), Ebeveyn izni dahil , İş seyahatleri;
- Hafta sonları ve tatil günlerinde çalışma, Fazla mesai ve Fazla Mesai (daha fazlasını tatillerde ve hafta sonlarında çalışma, fazla mesai, Fazla Mesai makalelerinde bulabilirsiniz).

Yine “Personel” kısmından da çalışmanız mümkündür.

Program listenizde şekildekiyle aynı belge ve eylem listesini görmüyorsanız paniğe kapılmayın; bu, kuruluşun özelliklerine ve belirli bir bilgi tabanının ayarlarına bağlıdır.
Bilgileri girdikten sonra “Maaş” - “Maaş Raporları” bölümünde yer alan “Zaman Çizelgesi” raporunda çalışılan sürenin yansımasının doğruluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir.

3) Şimdi tahakkuk belgelerini girelim:
- Ödüller,
- Finansal asistan,
- Bir kerelik ücretler,
- Maaş hesaplamasına ilişkin veriler (bunun için hesaplamayı ayarladıysanız).
Gerekirse bu tutarların ödemelerini uzlaşmalar arası dönemde yapabilir ve vergi ödeyebilirsiniz.
4) Sivil sözleşmeler kapsamında çalışan çalışanlarınız varsa, onlar hakkındaki bilgileri de veri tabanına girin.
Öncelikle “Maaşlar” - “Sözleşmeler (yazarınki dahil)” ve “Maaşlar” – “Tamamlanan iş için kabul sertifikaları” bölümünde sözleşmeler ve eylemler oluşturuyoruz ve ardından “Sözleşmeler kapsamında tahakkuk (telif hakkı dahil) belgesinde hesaplamalar yapıyoruz. )" ve ödemeler.

5) Maaş hesaplanmadan önce genellikle avans da hesaplanır ve ödenir. Bu konuyu tahakkuk ve avans ödemeleri yazımızda detaylı olarak ele almıştık.
6) Ay sonunda ücretlerin nihai hesaplamasını yapmadan önce, 1 - 4 arasındaki adımları tekrarlamanız ve ardından "Maaş" - "Yeniden Hesaplamalar" bölümündeki yeniden hesaplamalarla ilgili bilgileri kontrol edip ek hesaplamalar yapmanız veya silmeniz önerilir.

7) Artık son olarak ücretleri ve katkı paylarını hesaplayabilirsiniz.

Dikkat! “Maaşların ve katkı paylarının hesaplanması” belgesi bir gün içinde bile ÇOK son çare olarak hesaplanmalıdır. Bu kural zorunludur, çünkü YALNIZCA bu belgede ikramiyeler, tatiller, bir kerelik masraflar vb. dahil olmak üzere sigorta primleri hesaplanmaktadır.
“Maaş” - “Maaş raporları” bölümünde yer alan “Tahakkuk eden maaş özeti”, “Çalışanlar için maaş analizi” ve diğer raporları kullanarak verilerin doğruluğunu kontrol ediyoruz.
8) Ücretleri "Ödemeler" bölümünde - "Maaş ödemesine ilişkin tüm ekstreler"de, ekstre türünü (bankaya, kasiyere...) ve "Ödeme" sütununda ödeme yöntemini belirterek ödeyeceğiz veya hemen “Oluştur” bloğunda.

“Ödemeler” - “Ödeme Raporları” bölümünde ve ayrıca “Maaş” - “Maaş Raporları” - “Çalışanlara Göre Maaş Analizi” bölümünde raporlar açarak ödenen tutarların eksiksizliğini ve doğruluğunu kontrol ediyoruz.
9) Listelenen vergi ve katkı paylarına ilişkin bilgileri belirtmeyi unutmayın:
- açık açıklamada, “Ücretlerin ödenmesi ve kişisel gelir vergisinin aktarılması” bağlantısını takip edin ve kişisel gelir vergisinin bütçeye aktarıldığı ödeme emrinin numarasını ve tarihini yazın;

veya kişisel gelir vergisi daha sonraki bir tarihte ödenmişse, "Vergiler ve Katkılar" bölümünde "Kişisel gelir vergisinin bütçeye aktarılması" belgesini oluşturmak;

Kazalara ilişkin ödenen katkı payları “Vergiler ve Katkı Payları” - “Fonlara Sigorta Paylarının Ödenmesi” - “FSS, Kaza Sigortası” bölümüne yansıtılmıştır.

Tahakkukların doğru olduğundan emin olmak için “Vergiler ve Katkı Payı” – “Vergi ve Katkı Payı Raporları” bölümündeki raporları mutlaka inceleyin.
10) Artık “Maaş” bölümünde - “Maaşların muhasebeye yansıması”, “Doldur” butonunda tahakkuk ve katkılar için kayıtlar oluşturabilirsiniz.

“Maaş” - “Maaş Raporları” - “Maaş Muhasebesi” bölümünden rapor oluşturarak yansıtılan bilgilerin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

11) İşlemleri oluşturduktan sonra tahakkuk eden maaşlar, vergiler ve katkı paylarına ilişkin verilerin aktarılacağı muhasebe programıyla senkronizasyon yapabilirsiniz.
12) Veri değişikliklerinin yasaklanacağı tarihi mutlaka “Yönetim” - “Kullanıcı ve Hak Ayarları” bölümünde ayarlamanızı öneririz.
Bu, ücretlerin tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine ilişkin aylık yinelenen işlemleri tamamlar. Elbette her kuruluşun, operasyonların bileşimi ve kullanılan belgeler açısından kendine özgü özellikleri olabilir, ancak her durumda, bu makalede açıklanan genel prosedüre bağlı kalmanızı öneririz.